金水区司法局是区政府领导司法行政工作的职能部门，正科级单位，担负着人民调解、法律服务、法律宣传、安置帮教、社区矫正、法律援助、公证业务、律师管理、普法依法治理等职能作用。目前，局编制人员76名，内设8个职能科室。

一、关于收入支出决算总体情况说明

司法局2016年度年初结转结余1383127.31元，本年收入总计9958460.79元，支出总计11313649.53元，与2015年相比，本年收入增加2319629.48元，增长30%，支出增加1146098.25元，增长11%。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计9958460.79元，其中：财政拨款收入9954728.79元，占99.9%；其他收入3732元，占0.01%。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计11313649.53元，其中：基本支出8126168.77元，占72%；项目支出3187480.76元，占28%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

司法局2016年财政拨款年初结转结余1326689.30元，本年收入9954728.79元，支出11281418.09元。与 2015年相比，财政拨款收入增加2323906.92元，增长30%。支出增加1138889.34元，增长11%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出11281418.09元，占支出合计的99.72%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1138889.34元，增长11%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出11281418.09元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10400元，占0.09%；公共安全支出9713685.67元，占86.1%，社会保障和就业支出614729.62元，占5.71%，医疗卫生和计划生育支出483118.8元，占4 %，住房保障支出459484元，占4.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13560000元，支出决算为11281418.09元，完成年初预算的83%。决算数小于预算数的主要原因：人民调解员生活补贴年初预算由我单位核算并列入我局,实际支出时由区财政直接拨付至各办事处发放。其中：

（一）公共安全支出。年初预算为12099000元，支出决算为11281418.09元，完成年初预算的81%。决算数小于预算数的主要原因：调解员生活补贴年初预算由我局核算并列入我局,实际支出时由区财政拨付至各办事处发放。

（二）社会保障与就业支出。年初预算为 583000元，支出决算为614729.62元，完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因：社会保障缴费基数增长。

（三）医疗卫生和计划生育支出。年初预算为478000元，支出决算为483118.80元，完成年初预算的101%。

（四）住房保障支出。年初预算为400000元，支出决算为459484元，完成年初预算的114%。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数增长。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出8093937.33元，其中：人员经费7646730元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费；公用经费447207.33元，主要包括：办公费、水电费、差旅费、物业费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为80000元，支出决算为39100元，完成预算的48.75%，其中：因公出国（境）费支出决算为零；公务用车购置及运行费支出决算为36900万元，完成预算的93%；公务接待费支出决算为2127元，完成预算的0.06%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加36400元，其中：因公出国（境）费支出决算2015年度与2016年度都为零；公务用车购置及运行费支出决算增加36900元，增长100%；公务接待费支出决算减少500元，下降18%。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是我局的司法警用车因工作需要今年开始投入使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为零；公务用车购置及运行费支出决算36900元，占94.4%；公务接待费支出决算2127元，占5.6%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。

1．公务用车购置及运行费支出36900元。2016年期末，金水区司法局开支财政拨款的公务用车保有量为1量。

2．公务接待费支出2127元。主要用于上级单位督查工作加班用餐。

八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0万元，年初无预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度机关运行经费无。

（二）政府采购支出情况

2016年度政府采购支出总额157000元。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，司法局共有车辆1辆（司法警用车）。

十、名词解释

1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指部门为保证其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本计划支出，包括人员经费和公用经费。

3、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标在基本支出外编制的年度项目支出计划。