金水区绿化管理所2016年度部门决算

一、部门机构设置、职能

绿化所主要负责管理本辖区园林绿地，城市园林绿地建设，城市园林绿地管理及维护，城市园林绿化工程设计，城市绿地工程及城市广场工程设计；根据以上述职责，绿化所设立4个职能科室：办公室、人事财务科、督查科、业务科。

二、部门决算单位构成

纳入金水区绿化管理所2016年度部门决算编制范围的单位包括：

1．金水区绿化管理所本级

三、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计7533477.17元，支出总计7710263.77元，与2015年相比，收入总计减少1104566.43元，下降12.79%，支出总计减少1481739.74元，下降16.12%。

(一)关于收入决算情况说明

2016年度收入合计7533477.17元，其中：财政拨款收入7504181.17元，占99.61%；其他收入29296元，占0.39%。

（二）关于支出决算情况说明

2016年度支出合计7710263.77元，其中：基本支出6129633.27元，占79.5%；项目支出1580630.50元，占20.5%。

（三）关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算7504181.17元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加190492.15元，增长2.6%。

（四）关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、 财政拨款支出决算总体情况。

绿化所2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为

4577894元，支出决算为7530967.77元，完成年初预算的100%。

2、财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出7530967.77元，

主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出38579元，

占0.51%；社会保障和就业（类）支出472972.78元，占6.28 % ；医疗卫生与计划生育（类）支出321117.14元，占4.26  % ；城乡社区（类）支出6353340.85元，占84.36%；住房保障（类）支出344958元，占4.58%。

（五）关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

绿化所2016年一般公共预算财政拨款基本支出5950337.27元，其中：人员经费5716165.07元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金。

公用经费234172.20元，主要包括：办公费、邮电费、维 修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（六）关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

金水区绿化管理所没有“三公”经费的支出，故无数据。

（七）关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

金水区绿化管理所没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故无数据。

（八）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出0元。

2、政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

3、国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，绿化所共有车辆12辆，其中，一般公务用车0 辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车12辆，其他用车主要是洒水车、轻型载货汽车、高空作业车等；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（三）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。