金水区市容环境卫生管理队2016年度部门决算公开

一、部门机构设置、职能

金水区市容环境卫生管理队内设办公室、垃圾收集清运公司、公厕管理公司、车辆维修公司、道路清扫公司、果皮箱管理公司。部门职能：一是贯彻执行国家、省、市、有关城市市容、环境卫生、法规、规章和政策。二是参与我区对城市环境卫生的管理及年度计划的编制、上报和专项资金管理。三是负责辖区内道路清扫保洁和社区环境卫生，保证市容市貌干净、整洁、有序、卫生；四是负责辖区公共卫生间全部实行免费开放，保证干净整洁、并负责日常维修保养。五是负责辖区生活垃圾的收集、清运管理，规范辖区建筑垃圾的管理工作。六是负责辖区果皮箱按规定安装、维修管理。七是负责我单位机械化清扫车辆、垃圾清运车辆、及中转站设备的维修保养。八是负责辖区的城市防汛工作。九是承办区政府和上级有关部门交办的其他事项和有关工作。

二、部门决算单位构成

纳入金水区市容环境卫生管理队2016年度部门决算编制范围的单位包括：

1．金水区市容环境卫生管理队本级

三、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计28164678.67元，支出总计28794094.08元，与2015年相比，收入总计增加4519073.58元。支出总计增加4770056.29元。主要原因：新增奖金不在年初预算中。

（一）  关于收入决算情况说明

2016年度收入合计28164678.67元，其中：财政拨款收入28164678.67元；无其他收入。

（二）  关于支出决算情况说明

2016年度支出合计28794094.08元，其中：基本支出26880709.12元；项目支出1913384.96元；无经营支出。

（三）  关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入总决算28164678.67元，支出总决算28794094.08元。与2015年相比，财政拨款收入总计增加4519073.58元，支出总计增加4770056.29元。主要原因：新增奖金不在年初预算中。

四、 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）  财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出28794094.08元。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4770056.29元，增长19.86%。

（二）  财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出28794094.08元，主要用于以下方面：一般公共服务支出133195.00万元，占0.46%；社会保障和就业支出2559810.04元，占8.89%；医疗卫生与计划生育支出1510882.82元，占5.25%；城乡社区支出22990525.22元，占79.84%；住房保障支出1599681.00元，占5.56%。

（三）  财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出调整预算数为30406000.00元，支出决算为28794094.08元。其中：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）调整预算数为135000.00元，支出决算为133195.00元。

2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）调整预算数为1600000.00元，支出决算为1599681元。

3、社会保障和就业（类）调整预算数为2671000.00元，支出决算为2559810.04元。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生支出（款）调整预算数为1801000.00元，支出决算为1510882.82元。

5、城乡社区环境卫生（类）（款）调整预算数为24199000元，支出决算为 22990525.22元。

五、 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出26880709.12元，其中：人员经费26325208.62元，包括：工资福利支出24589527.62元；对个人和家庭的补助1735681.00元。

公用经费0元，我单位因账户冻结，公用经费拨至局机关。

六、 关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明：2016年度“三公”经费财政拨款支出无预算。

七、 关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无政府性基金预算

八、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出0元。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，郑州市金水区市容环境卫生管理队共有车辆239辆，其中：一般公务用车1辆、特种专业技术用车238辆。

九、  名词解释

（一）  财政拨款收入：是指区财政当年拨付的资金。

（二）  基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（三）  项目支出：指部门为完成其特定行政工作任务或事业发展目标在基本支出之外编制的年度项目支出计划。