郑州市金水区房屋征收与补偿办公室

2016年度部门决算情况说明

部门机构设置、职能

部门名称：郑州市金水区房屋征收与补偿办公室。

主要职能：依据《国有土地上房屋征收与补偿条例》（国务院第590号令）按照上级单位要求在金水区行政范围内执行房屋征收工作。

机构设置：综合科、法制科、人劳财务科、档案科、群联科、征收一科、征收二科、征收三科、征收四科、征收五科。

一、收入支出决算总体情况说明

金水区征收办2016年收入总计8356637.33元，支出总计8523950.33元，与2015年相比，收、支总计各增加（减少）586937.33、-7168549.67元，增长（下降）6.89%、-84.10%。主要原因：人员工资标准调整及年底增发平安建设奖、文明奖、绩效奖等，本年度项目支出无。

二、收入决算情况说明

金水区征收办本年收入合计8356637.33元，其中：财政拨款收入8356637.33元，占100%；事业收入0元， 占0%；经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

金水区征收办本年支出合计8523950.33元，其中：基本支出   8523950.33元元，占100%；项目支出0元， 占0%；经营支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

金水区征收办2016年财政拨款收、支总决算8356637.33元、8523950.33元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）1245037.33元、-6510449.67元，增长（下降）14.90%、-76.38%。主要原因：人员工资标准调整及年底增发平安建设奖、文明奖、绩效奖等，本年度项目支出无。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

金水区征收办2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为  6574000元，支出决算为8523950.33元，完成年初预算的129.66%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6895364.46元，占80.90%；社会保障和就业支出661676.71元，占7.76%；医疗卫生与计划生育支出459540.16元，占5.39%；住房保障（类）支出507369元，占5.95%等。

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为4974000元，支出决算为6895364.46元，完成年初预算的138.63%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：2016年底增发平安建设奖，文明奖，绩效奖等。

（二）社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助。年初预算为678000元，支出决算为661676.71元，完成年初预算的97.59%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：人员减少，年中调整基数。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障事业单位医疗。年初预算为480000元，支出决算为459540.16元，完成年初预算的95.74%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：人员减少，年中调整基数。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为442000元，支出决算为507369元，完成年初预算的114.79%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：人员减少，年中调整基数。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

金水区征收办2016年一般公共预算财政拨款基本支出8523950.33元，其中：人员经费8323452.87元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、 医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费200497.46元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、装用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

金水区2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，，主要原因：厉行节约。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因：厉行节约。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0元，完成预算的0%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。

决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：厉行节约。

决算数比 2015 年增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因：厉行节约。

（二）公务用车购置及运行费0元，完成预算的0%，其中，公务用车购置费0元，购置0辆车；公务用车运行维护费0元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：厉行节约。

决算数比 2015年增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因：厉行节约。

（三）公务接待费0元，完成预算的0%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年共接待0批次、0人次。

决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：厉行节约。

决算数比 2015年增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因：厉行节约。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

金水区征收办2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为  0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。支出具体情况如下：厉行节约。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

金水区征收办2016 年机关运行经费支出200497.46元，比 2015年增减83.34%，主要原因：本年度根据市征收办要求，我单位组织外出学习，增加差旅费支出。

（二）政府采购支出情况。

金水区征收办2016 年政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，金水区征收办共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车  0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值 200万元以上大型设备0台（套）。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2016 年，金水区征收办共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。绩效评价结果概况说明：无。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（三）项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标在基本支出之外编制的年度项目支出计划。