一、部门主要职责及部门决算单位构成

金水区杜岭街道办事处成立于1961年8月，是正科级单位。下设党政办公室、居民事务科、城市管理科、社会管理科、经济发展科5个大科室和7个社区居委会。主要职责是：

1、在街道党工委的统一领导下，办事处行使区人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作。
2、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。
3、依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。
4、加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和武装工作，维护社会安定团强。
5、积极发展社区服务业，发展多元性的街道经济，不断壮大街道经济实力。
6、落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理工作，搞好计划生育工作。
7、做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。
8、做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。
9、协助做好侨台事务、离退休人员管理等工作。
10、指导社区居委会工作，扶持居办经济实体，帮助社区居委会解决实际困难，及时向政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访。
11、承办上级交办的其它工作。

杜岭街道办事处共有决算单位一个，没有下设二级机构。

二、收入支出决算总体情况说明

金水区杜岭街道办事处2016年收入总计24,735,850.36元，支出总计30,575,973.63元，与2015年相比，收入总计减少7,044,303.03元，下降22.16 %；支出总计减少5,829,832.68元，下降16.01%。主要原因：厉行节约。

三、收入决算情况说明

金水区杜岭街道办事处本年收入合计24,735,850.36元，其中：财政拨款收入24,254,404.66元，占98.05 %；其他收入481,445.70元，占1.95%。

四、支出决算情况说明

金水区杜岭街道办事处本年支出合计30,575,973.63元，其中：基本支出22,957,651.51元，占75.08%,项目支出7,618,322.12元，占24.92 %,

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

金水区杜岭街道办事处2016年财政拨款收入24,254,404.66元，支出25,548,158.52元。与 2015 年相比，财政拨款收入增加4,263,617.69万元，增加21.33%、支出减少1,298,963.95万元，减少4.84%。主要原因：厉行节约。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

金水区杜岭街道办事处2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为30,839,200.00元，支出决算为25,548,158.52元，完成年初预算的 82.84 %。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出14,274,275.67.00元，占55.87%；公共安全支出257,735.00元，占1%;文化体育与传媒支出25,300.00元，占0.09%;社会保障和就业支出2,632,886.05元，占10.30%，医疗卫生与计划生育支出918,995.19元，占3.59%,节能环保支出338,900.00元，占1.32%，城乡社区支出5,729,570.61元，占7.32%；资源勘探信息等支出265,590.00元，占22.42%；住房保障（类）支出1,104,906.00元，占4.32 %。

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为19,200,000.00 万元，支出决算为14,274,275.67.00元，完成年初预算的74.35 %。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

（二）公共安全支出（类）。年初预算为260,000.00万元，支出决算为257,735.00元，完成年初预算的99.13%，基本完成预算支出进度。

（三）文化体育与传媒支出 年初预算为25,300.00万元，支出决算为25,300.00元，完成年初预算的100 %，完成预算支出进度。

（四）社会保障和就业支出（类）。年初预算为2,640,000.00万元，支出决算为2,632,886.05元，完成年初预算的99.73%,基本完成预算支出进度。

（五）医疗卫生与计划生育支出。年初预算为1,018,000.00万元，支出决算为918,995.19元，完成年初预算的90.27 %,基本完成预算支出进度。

（六）节能环保支出。年初预算为339,900.00 万元，支出决算为338,900.00万元，完成年初预算的 99.71 %,基本完成预算支出进度。

（七）城乡社区支出。年初预算为 5,890,000.00万元，支出决算为5,729,570.61元，完成年初预算的97.28%,基本完成预算支出进度。

（八）资源勘探信息支出。年初预算为266,000.00万元，支出决算为265,590.00元，完成年初预算的99.85 %,基本完成预算支出进度。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为1,200,000.00万元，支出决算为1,104,906.00元，完成年初预算的92.08%,基本完成预算支出进度。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

金水区杜岭街道办事处2016年一般公共预算财政拨款基本支出18,089,836.40元，其中：

（一）人员经费10,092,977.69元。

主要包括：基本工资1,401,818.00元、津贴补贴3,789,154.00元、其他社会保障缴费1,572,654.32元、生活补助1,759,727.37元、医疗费3,947.00元、奖励金460,771.00元、住房公积金1,104,906.00元。

（二）公用经费7,996,858.71元。

主要包括：办公费1,692,567.03元、印刷费1,375,497.78元、咨询费52,000.00元、手续费477.50元、水费6,721.80元、电费299,231.28元、邮电费30,994.00元、物业管理费4,760.00元、差旅费365,861.00元、维修（护）费575,247.47元、租赁费860,876.60元、会议费7,394.00元、培训费271,534.50元、公务接待费97,400.00元、劳务费868,069.75元、委托业务费49,560.00元、公务用车运行维护费1,263.00元、其他商品和服务支出585,936.00元、办公设备购置602,211.00元、专用设备购置249,256.00元。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

金水区杜岭街道办事处2016年“三公”经费财政拨款支出预算为320,000.00万元，支出决算为98,663.00元，完成预算的30.83%，，主要原因：厉行节约。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少247,008.00元，减少71.46 %，主要原因：厉行节约。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，预算0万元

（二）公务用车购置及运行费 1,263.00元，完成预算的1.80 %，其中公务用车运行维护费1,263.00元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。现有公务用车2辆。

决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约。

决算数比 2015 年减少75,793.00万元，下降98.36%，主要原因：厉行节约。

（三）公务接待费97,400.00万元，完成预算的38.96%，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。接待批次为541次，接待人次为4870人次。

决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约。

决算数比 2015 年减少171,215.00万元，下降63.74 %，主要原因：厉行节约。

九、政府采购执行情况说明

2016年执行政府采购金额255.2万元，其中政府采购工程类231.4万元，政府采购货物类23.8万元。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

金水区杜岭街道办事处2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

十一、名词解释

1、 财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

2、 基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用费用两部分。

3、 项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标在基本支出之外编制的年度项目支出计划。