一、主要职能

郑州市金水区行政审批服务中心，正科级，全供事业单位，主要履行有关行政审批事项的组织、监督管理和服务职能。内部机构设置分为两个层级，第一层级是内部管理层，设置办公室、业务科、督查科、网络科、审改科，负责内部协调与管理；第二层级是窗口办事层，由区政府职能部门派驻中心的办事窗口组成，负责各职能部门的行政审批事项，2016年进驻局委22个，设立窗口31个。

主要职能：负责制定行政审批服务中心各项规章制度、管理办法并组织实施；负责对各服务窗口、窗口工作人员的管理和考核；负责对进入中心项目的确定和调整；负责对审批项目办理情况进行协调和督查；负责对受理人、投诉者和本区公民法人及其他组织对中心从事审批工作人员的投诉。2016年8月9日，经区编委会研究，金水区行政审批服务中心更名为“郑州市金水区政务服务中心”，增加三项职责，分别是：负责统筹组织、协调、推进“五单一网”制度改革工作；负责统筹组织、协调、推进行政审批制度改革工作；负责统筹组织、协调、推进行政权责运行绩效考核工作。

二、部门决算单位构成

郑州市金水区行政审批服务中心为一级预算单位，无下属单位， 2016年度部门决算编制范围为郑州市金水区行政审批服务中心本级。

三、收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计3597178.35元，支出总计3608775.75元，与2015年相比，收入减少4283975.29元，下降54.36%，支出减少4474117.97元，下降55.35%。

四、收入决算情况说明

2016年度收入合计3597178.35元，其中：财政拨款收入3597178.35元，占100%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

五、支出决算情况说明

2016年度支出合计3608775.75元，其中：基本支出2721207.76元，占75.41%；项目支出887567.99元，占24.59%；经营支出0元，占0%。

六、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入3597178.35元，财政拨款支出3608775.75元。与2015年相比，财政拨款收入减少4124657.69元，下降53.42%，财政拨款支出减少4222765.51元，下降53.92%。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出3608775.75元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4222765.51元，下降53.92%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出3608775.75元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3222496.29元，占89.30%；社会保障和就业（类）支出156425.54元，占4.33%；医疗卫生与计划生育（类） 支出111649.92元，占3.09%；住房保障（类）支出118204.00元，占3.28% 。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2974000元，支出决算为3608775.75元，完成年初预算的121.34%。决算数大于预算数的主要原因：一是新增政府购买服务人员，相应地工资和五险支出增加；二是调资、社保及住房公积金缴费基数调整，使得人员经费较年初预算数有所增加；三是不动产项目进驻，人员增加，专项经费支出相应增加。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算为927000元，支出决算为1012057.99元，完成年初预算的109.18%。决算数大于预算数的主要原因是： 2016年根据工作需要新增政府购买服务人员，相应增加政府购买服务人员工资和五险专项支出；不动产项目进驻中心，使得专项经费支出增加。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为1013000元，支出决算为1546631.00元，完成年初预算的152.68%。决算数大于预算数的主要原因是：工资调整使得人员经费较年初预算数有所增加。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为664000元，支出决算为663807.30元，完成年初预算的99.97%。决算数小于预算数的主要原因是：财政压缩公用经费拨款，以及部门厉行节约。

4.社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为139000元，支出决算为138630.84元，完成年初预算的99.73%。决算数与预算数基本持平。

5.社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为7000元，支出决算为11630.44元，完成年初预算的166.15%。决算数大于预算数的主要原因是：失业保险缴费基数调整。

6.社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为4000元，支出决算为2675.02元，完成年初预算的66.88%。决算数小于预算数的主要原因是：工伤保险缴费比例调整。

7.社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为4000元，支出决算为3489.24元，完成年初预算的87.23%。决算数小于预算数的主要原因是：生育保险缴费比例调整。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算为112000元，支出决算为111649.92元，完成年初预算的99.69%。决算数与预算数基本持平。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为104000元，支出决算为118204.00元，完成年初预算的113.66%。决算数大于预算数的主要原因是：住房公积金汇缴基数调整。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出2721207.76元，其中：人员经费2027865.66元，主要包括：基本工资303849.00元、津贴补贴739946.00元、奖金511896.00元、其他社会保障缴费27840.00元、绩效工资33450.00元、机关事业单位基本养老保险缴费268075.46元、生活补助20000.00元、救济费2325.20元、奖励金2280.00元、住房公积金118204.00元；公用经费693342.10元，主要包括：办公费197315.70元、印刷费47000.00元、邮电费15160.00元、物业管理费2195.00元、维修（护）费8074.00元、租赁费23400.00元、培训费32773.00元、公务接待费24061.10元、劳务费63300.00元、委托业务费6000.00元、福利费253332.79元、其他交通费用80.00元、其他商品和服务支出3791.00元、办公设备购置16859.51元。

九、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为30521.10元，支出决算为30521.10元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，公务用车购置及运行费支出决算为0元；公务接待费支出决算为30521.10元，完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加21648.10元，增长243.98%，其中：公务接待费支出决算增加21648.10元，增长243.98%。主要原因是：承担省级标准化及区政府“五单一网”工作，使当年公务接待增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算30521.10元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。

2.公务用车购置及运行费支出0元。

3.公务接待费支出30521.10元。其中：外宾接待支出为0元。其他国内公务接待支出为30521.10元。主要用于按规定开支的公务接待支出，2016年共接待20批次，86人次。

十、关于预算绩效情况说明

金水区行政审批服务中心对2016年度一般公共预算0个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0元。

十一、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度机关运行经费支出0元，同2015年。

（二）政府采购支出情况

2016年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0

元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

(三)国有资产占用情况

2016年期末，金水区行政审批服务中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0

辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、名词解释

1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用费用两部分。

3、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标在基本支出之外编制的年度项目支出计划。

十四、郑州市金水区行政审批服务中心2016年度部门决算公开表见附件