一、收入支出决算总体情况说明

卫生监督所2016年收入总计894.02万元，支出总计907.03万元，与2015年相比，收入增加52.24万元，支出增加43.71万元。收入增长 6 %。支出增长 5 %。主要原因：机构改革，人员经费增加，事业收入增加。

二、收入决算情况说明

卫生监督所本年收入合计 894.02万元，其中：财政拨款收入894.02 万元，占100 %；事业收入 0 万元， 占0  %；经营收入0万元，占0  %；其他收入0 万元，占0 %。

三、支出决算情况说明

卫生监督所本年支出合计 895.2万元，其中：基本支出869.6万元，占97%；项目支出 25.6 万元， 占 3 %；经营支出 0 万元，占0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

卫生监督所2016年财政拨款收入总决算 894.02 万元。与 2015 年相比，财政拨款收入总计增加52.24万元、增长6%，支出总计增加43.71 万元，增长5%。主要原因：机构调整，人员经费增加，事业收入增加，支出增加。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

卫生监督所2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为  891万元，支出决算为 766.14  万元，完成年初预算的 86 %。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4 万元，占0.5  %；社会保障和就业支出69万元，占9%;医疗卫生与计划生育支出662.37万元，占86.5%；住房保障（类）支出 30.76 万元，占 4 %。

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为 49.7 万元，支出决算为 63.52 万元，完成年初预算的128  %。决算数大于预算数的主要原因：含有上年结余支出。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为  28.6万元，支出决算为  47.57万元，完成年初预算的 166 %。决算数大于预算数的主要原因：机构调整，人员增加，基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

卫生监督所2016年一般公共预算财政拨款基本支出895.2 万元，其中：人员经费  788.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；

    公用经费  81.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

卫生监督所2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为11  万元，支出决算为 9.1 万元，完成预算的0.56  %，，主要原因：厉行节约，节能减排。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少 6.51万元，下降 51 %，主要原因：厉行节约，节能减排。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费  0万元，完成预算的   0%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组 0  个，全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费  9.1万元，完成预算的   %，其中，公务用车购置费0  万元，购置 0 辆车；公务用车运行维护费9.1  万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数比 2016 年增加3.06万元，增加 51 %，主要原因：车辆老化，费用增加。

（三）公务接待费 0 万元，完成预算的  0 %，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待  0批次、0人次。

决算数比 2014 年减少0.12 万元，下降12 %，主要原因：厉行节约。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

卫生监督所2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为  0万元，支出决算为  0万元，完成年初预算的0  %。支出具体情况如下：。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

卫生监督所2016年机关运行经费支出  0万元，比 2014年增减 0 %，主要原因：……。

（二）政府采购支出情况。

卫生监督所2016年政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出  0万元，政府采购工程支出0 万元，政府采购服务支出  0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，卫生监督所共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆，一般执法执勤用车  0辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车0辆；单位价值 200万元以上大型设备0  台（套）。

十、名词解释

1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

2、基本支出：批部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用费用两部门。

3、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标在基本支出之外编制的年度项目支出计划。