金水区妇幼保健所位于金水区农业路60号，占地749.38平方米。宗旨是为妇女、儿童身体健康提供保健服务。业务范围：妇女、儿童保健，妇女病普查，治疗与监护儿童疾病防治，高危孕产妇筛查，妇幼卫生监测与信息管理，妇幼卫生保健人员培训，妇幼保健科学研究，计生技术服务，妇幼保健咨询。单位内设四个科室：办公室、体检科（儿童保健、妇女保健）、检验科、信息科。

一、 收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计4809823.27元，支出总计5900133.27元，与2015年相比，收入增加1591090.05元，增长49.43%；支出增加566391.27元，增长10.62%。主要原因：项目资金拨款增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4809823.27元，全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5900133.27元，其中：基本支出2597477.18元，占  44.02%；项目支出3302656.09元，占55.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入总决算4809823.27元，支出总决算4873559.27元。与 2015 年相比，财政拨款收入增加1913690.05元，增长66.08%，支出增加835151.57元，增长20.68%。主要原因：项目资金拨款增加，同时支出也增加。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为3447000元，支出决算为4873559.27元，完成年初预算的141.39%。2016 年一般公共预算财政拨款支出支出决算为4873559.27元。主要用于以下方面：一般公共服务支出10616.6元，占0.22%；社会保障和就业支出212625.06元，占4.36%；医疗卫生与计划生育支出4515231.61元，占92.65%；住房保障支出135086元，占2.77%。

（一）一般公共服务支出年初预算为10000元，支出决算为  9835元，完成年初预算的98.35%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

（二）住房保障支出年初预算为115000元，支出决算为135086元，完成年初预算的117.47%。决算数大于预算数的主要原因：工资增长，工资基数调整。

 (三)社会保障和就业支出年初预算为216000元，支出决算为212625.06元，完成年初预算的98.44%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

 (四)医疗卫生与计划生育支出年初预算为3109000元，支出决算为4515231.61元，完成年初预算的145.23%。决算数大于预算数的主要原因：上级部门追加专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出2597477.18元，其  中：人员经费2458255.98元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、绩效工资、生活补助、住房公积金；公用经费139221.2元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维 修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为20000元，支出决算为9978.08元，完成预算的49.89%，主要原因：厉行节约，减少三公经费支出。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015年增加了4798.08元，增长92.63%，主要原因：增加了公务用车的维修费用。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0元，完成预算的   %，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费9697.08元，完成预算的96.97 %，其中，公务用车购置费 0元，购置0 辆车；公务用车保有量1辆，运行维护费9697.08元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约，减少支出。

决算数比2015年增加了4517.08元，上升87.2%，主要原因：增加了公务用车的维修费、保险费。

（三）公务接待费 281元，完成预算的2.81%，公务接待1批次，接待人数6人。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0万元，支出决算为 0万元。

九、其他重要事项的情况说明

1、政府采购支出决算情况说明

2016年政府采购财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

2、国有资产占用情况。

截至 2016年12月31日金水区妇幼保健共有车辆1 辆，其中，一般公务用车1 辆，单位价值 200万元以上大型设备 0 台。

十、名词解释：

1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用费用两部分。

3、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标在基本支出之外编制的年度项目支出计划。