金水区计划生育服务站

2016年度部门决算情况说明

 金水区计划生育服务站位于金水区天明路20号，占地1500平方米。宗旨是为搞好计划生育提供技术指导。业务范围：计划生育技术服务生育指导与避孕咨询、婚前保健与医学检查、婚前咨询与新婚保健、避孕方法使用与知情选择、计划生育技术人员与婚前保健技术人员培训。单位内设五个科室：门诊室、化验室、咨询室、B超室、女性健康检查室。

一、收入支出决算总体情况说明

金水区计划生育服务站2016年收入总计2169425.45元，支出总计2288653.54元，与2015年相比，收入增加345187.64元。收入增加16%。主要原因：人员工资增长，因此收入增加。

二、收入决算情况说明

金水区计划生育服务站本年收入合计2169425.45元，其中：财政拨款收入2151925.45元，占99%；事业收入 0 元， 占 0 %；经营收入0元，占 0 %；其他收入0元，占 %。

三、支出决算情况说明

金水区计划生育服务站本年支出合计2288653.54元，其中：基本支出2288653.54元，占100 %；项目支出0万元， 占 0 %；经营支出  0万元，占0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

金水区计划生育服务站2016年财政拨款收入总计2151925.45元，支出总计2288653.54元，与 2015年相比，财政拨款收入增加539687.64元，支出减少46597.44元，减少2%。主要原因：2015年国家免费孕前优生健康检查人数减少，因此支出减少。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

金水区计划生育服务站2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2479000元，支出决算为2288653.54元，完成年初预算的 92.32 %。主要用于以下方面：住房保障（类）支出 124331元，占5.43 %；社会保障和就业支出182545.85元，占7.98%；医疗卫生与计划生育支出1973271.69元，占86.22%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

金水区计划生育服务站2015年一般公共预算财政拨款基本支出2271153.54元，其中：人员经费 1989362.99元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费  281790.55元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

金水区计划生育服务站2016年“三公”经费财政拨款支出预算为0  元，支出决算为0元，完成预算的 0 %， 2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015年减少0元，下降0%。

（一）因公出国（境）费  0元，完成预算的  0 %，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组 0  个，全年因公出国（境）累计 0 人次。

决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：……。

决算数比 2015年增加（减少）  0元，增长（下降）0  %，主要原因：……。

（二）公务用车购置及运行费 0元，完成预算的 0 %，其中，公务用车购置费 0 元，购置 0 辆车；公务用车运行维护费 0元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因：。

决算数比 2016年减少0元，下降0 %，主要原因：

（三）公务接待费 0元，完成预算的0%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2017年共接待  0批次、0人次。

决算数小于年初预算数的主要原因：。

决算数比    年减少    元，下降 %，

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

金水区计划生育服务站2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为  0元，支出决算为  0元，完成年初预算的0  %。支出具体情况如下：……。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

金水区计划生育服务站2016年机关运行经费支出 281790.55元，比 2015年减少39%，主要原因：孕前优生专用材料费用减少。

（二）国有资产占用情况。

截至 2017年 12 月 31 日，金水区计划生育服务站共有车辆  1辆，其中，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车  0辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车XX辆，其他用车主要是……；；单位价值 200万元以上大型设备 0 台（套）。

十、名词解释

    财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

项目支出：指部门完成其特定的行政工作任务或事业发展目标在基本支出之外编制的年度项目支出计划。