金水区城市管理行政执法局2016年度财政决算公开

一、郑州市金水区城市管理行政执法局概况

（一）部门机构设置及人员构成情况

郑州市金水区城市管理行政执法局成立于2012年6月，为区政府工作部门，内设办公室、执法监督科、法制科、宣传教育科、人事劳动保障科、指挥中心6个职能科室。

单位人员共有编制398个，其中行政编制5人、事业编制393人。

（二）部门职能

郑州市金水区城市管理行政执法局主要职责：（一）行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章制定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或设施。（二）行使城市管理方面法律、法规、规章制定的行政处罚权。（三）行使城市绿化法律、法规、规章制定的行政处罚权。（四）行使环境保护方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声污染的行政处罚权，对餐饮服务业油烟污染的行政处罚权，对在公共场所散烧原煤、焚烧杂物的行政处罚权。（五）行使工商行政管理方面法律、法规、规章制定的对市场以外无照商贩的行政处罚权。

二、收入支出决算总体情况说明

郑州市金水区城市管理行政执法局2016年收入总计58951332.08元，支出总计59530136.90元，与2015年相比，收入同比增加11460800.72元，增长率为24.13%；支出同比增加9679895.38元，增长率为19.42%。主要原因：本年度较2015年增加了执法人员的数量，执法办案力度也有所增大，从而对应的人员经费及执法成本也相应增加。

三、收入决算情况说明

郑州市金水区城市管理行政执法局本年收入合计58951332.08元，其中：财政拨款收入58928412.08元，占99.96%；其他收入22920.00元，占0.04%。

四、支出决算情况说明

郑州市金水区城市管理行政执法局本年支出合计59530136.90元，其中：基本支出41034398.23元，占68.93%；项目支出18495738.67元，占31.07%。

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

郑州市金水区城市管理行政执法局2016年财政拨款收入总决算58928412.08元，支出总决算59270956.90元。与2015年相比，财政拨款收入增加15157077.66元，增长34.63%；财政拨款支出增加13447926.02元，增长29.35%。主要原因：本年度较2015年增加了执法人员的数量，执法办案力度也有所增大，从而对应的人员经费及执法成本也相应增加。

 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

郑州市金水区城市管理行政执法局2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为51174280.00元，支出决算为59270956.90元，完成年初预算的115.82%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出195150.00元，占0.33%；社会保障和就业支出3041148.97元，占5.13%；医疗卫生与计划生育支出2179487.20元，占3.68%；城乡社区支出51538846.73元，占86.95%；住房保障（类）支出2316324.00元，占3.91%。

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为177549.00元，支出决算为195150.00元，完成年初预算的109.91%。决算数大于预算数的主要原因：本年度增加了执法队员。

（二）社会保障和就业。年初预算为3455909.00元，支出决算为3041148.97元，完成年初预算的88.00%。决算数小于预算数的主要原因：养老保险的基数有所调整。

（三）医疗卫生与计划生育。年初预算为2279293.00元，支出决算为 2179487.20元，完成年初预算的95.62%。决算数小于预算数的主要原因：医疗保险的基数有所调整。

（四）城乡社区。年初预算为43208829.00元，支出决算为51538846.73元，完成年初预算的119.28%。决算数大于预算数的主要原因：我单位2016年新增了执法队员。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为2052700.00元，支出决算为2316324.00元，完成年初预算的112.84%。决算数大于预算数的主要原因：我单位2016年新增了执法队员。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

郑州市金水区城市管理行政执法局2016年一般公共预算财政拨款基本支出40991638.23元，其中：人员经费38289879.94元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费2701758.29元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、维 修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

郑州市金水区城市管理行政执法局2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

郑州市金水区城市管理行政执法局2016年机关运行经费支出2701758.29元，比2015年减少117196.08元，下降4.16%。

（二）政府采购支出情况。

郑州市金水区城市管理行政执法局2016年政府采购支出总额6405310元，其中：政府采购货物支出209990元，政府采购服务支出6195320元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，郑州市金水区城市管理行政执法局共有一般执法执勤用车15辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

我局预算绩效管理工作虽然取得了一些成绩，但也存在一些问题需要解决，还有一些不足之处需要完善，其中既有面上普遍存在的，也有实际工作中遇到的个性问题，预算绩效管理的范围有待进一步扩大。

十、“三公”经费支出决算情况说明

郑州市金水区城市管理行政执法局2016年“三公”经费财政拨款支出预算为7220000.00元，支出决算为1875724.78元，完成预算的25.98%，主要原因：严格执行中央八项规定，认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公”经费开支。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加1131292.11元，增长151.97%，主要原因：2016年购置了5台清障车。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0元。

（二）公务用车购置及运行费1862758.78元，完成预算的25.91%，其中，公务用车购置费1074615.40元，购置5台清障车；公务用车运行维护费788143.38元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，从严控制“三公”经费开支。

决算数比 2015年增加1141487.11元，增长158.26%，主要原因：2016年购置了5台清障车。

（三）公务接待费12966.00元，完成预算的43.22%，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2016年共接待约17批次、约160人次。

决算数小于年初预算数的主要原因：认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

决算数比2014年减少10195.00元，下降44.02%，主要原因：严格执行中央八项规定，从严控制“三公”经费开支。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：是指区财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分

（三）项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标在基本支出之外编制的年度项目支出计划。