一、郑州市金水区环境保护局概况

（一）部门机构设置和职能

郑州市金水区环境保护局负责贯彻执行全区环境保护方针、政策、法律、法规 及各项环境保护工作的实施和监督。内设机构有办公室、污染防治科、行政服务科、生态辐射科，下设二级机构郑州市金水区环境监察大队。主要职责是：

1.贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法律、法规，拟订全区环境保护政策和规范性文件并监督实施；组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划；参与制定金水区主体功能区划。

2.负责全区重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调辖区环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；指导协调各街道办事处重特大突发环境事件的应急、预警工作；协调解决有关跨区域环境污染纠纷；统筹协调重点流域、区域污染防治工作。

3.参与制定全区经济社会发展中长期规划。受区政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；拟订全区环境保护规划并组织实施；组织编制和监督实施全区环境功能区划。

4.组织开展全区环境保护执法检查活动，依法查处违法行为；指导全区环保系统依法行政工作；负责全区环境保护行政稽查；协调解决辖区内环境污染纠纷及环境信访工作。

5.负责全区环境污染防治的监督管理。组织协调和监督管理全区大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、化学品和机动车污染防治；负责污染防治设施的拆除、闲置审批；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；负责城市环境综合整治定量考核工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作；调查处理辖区环境污染事故和生态破坏事件。

6.承担落实省、市、区人民政府下达的污染减排责任目标。组织落实全区主要污染物排放总量控制计划和排污许可证制度；核定新建项目的主要污染物排放量；承担全区环境统计和污染源普查工作。

7.指导、协调、监督全区自然生态环境保护工作。拟订全区生态环境保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；协调、指导农村生态环境保护。

8.负责全区核与辐射、固体废物和危险废物统一监督管理工作。负责监督实施全区辐射、放射性废弃物、固体废物和有毒化学品的污染防治工作；对全区电磁辐射、核技术应用、射线装置的销售、储存、使用以及放射源退役后的安全和防护实施统一监督管理。

9.贯彻执行国家颁布的各类环境保护标准和技术规范；组织实施全区环境保护科技发展、重大科学研究和技术示范工程；组织推广企业清洁生产；指导和推动循环经济和环境保护产业发展，参与应对气候变化工作。

10.组织制定实施全区建设项目环境管理制度；按照国家、省、市有关规定审批基本建设项目、自然资源开发利用项目和技术改造项目以及开发项目的环境影响评价文件。

11.组织、指导和协调全区环境保护宣传教育工作，制定并组织实施金水区环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

12.承办区政府交办的其他事项。

(二)人员构成情况

行政编制6人、实有6人，事业编制58人、实有54人，离退休7人。

二、关于收入支出决算总体情况说明

郑州市金水区环境保护局2016年度收入决算总计25,502,837.17元，支出决算总计25,825,021.81 元；2015年收入总计26,752,735.60元、2015年总支30,910,760.72元。收入减少1,249,898.43元，下降4 %；支出减少5,085,738.91元，下降16%，主要原因是：减少了拆锅炉奖励款等。    

三、关于收入决算情况说明

郑州市金水区环境保护局2016年度收入合计25,502,837.17元 ，其中：财政拨款收入25,452,837.17元，占99.8 %；事业收入0元，占0 %；经营收入0 元，占0 %；其他收入50,000.00 元，占0.2%。

四、关于支出决算情况说明

郑州市金水区环境保护局2016年度支出总计25,825,021.81元，其中：基本支出7,795,557.50元,占30.2%；项目支出17,979,464.31元，占69.6  %；经营支出0 元，占0 %。

五、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

郑州市金水区环境保护局2016年财政拨款收收入总决算25,452,837.17元，2015年财政拨款收收入总决算26,183,990.00元，财政拨款收收入同比减少731,152.83元，下降2.79%。2016财政拨款支出总决算25,775,021.81元，   2015年财政拨款支出总决算30,275,642.58元，与2015年相比，财政拨款支出减少4,500,620.77元，下降14.86%。主要原因：拆锅炉奖励款减少。

六、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出25,775,021.81元，占支出合计的99.8 %。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4,500,620.77元，下降14.9 %。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出25,775,021.81元，主要用于以下方面：(1)一般公共服务（类）支出43,943.90元，占0.17  %；(2)社会保障和就业（类）支出574,062.12 元，占2.2 % ；（3）医疗卫生与计划生育（类）支出401,588.64元，占1.55%；（4）节能环保（类）支出24,310,586.15元，占94.31%；（5）城乡社区（类）支出50,000.00元，占0.2%；（6）农林水（类）支出10,000.00元，占0.03%；（7）住房保障（类）支出434,841.00元,占1.7%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,080,000.00 元，支出决算为25,775,012.81元，完成年初预算的424%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资调整；二是加大环保工作力度；三是上调公积金基数。其中：一般公共服务支出43,943.90元，占0.72%；社会保障和就业支出574,062.12元，占9.44%；医疗卫生与计划生育401,588.64元，占6.6%；节能环保支出24,310,586.15元，占399.84%；城乡社区支出50，000.00元，占0.82%；农林水类10，000.00元，占0.16%；住房保障支出434,841.00元，占7.15%。

1、一般公共服务（类）年初预算为33,000.00元，支出决算为43,943.90元，完成年初预算的133.2%。决算数大于预算数的主要原因是：加大环保工作力度。

2、社会保障和就业（类）年初预算为560，000.00元 ，

支出决算数位574,062.12元，完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因是：正常调整工资。

3、医疗卫生与计划生育（类）年初预算为400,200.00元，支出决算为401,588.64元，完成年初预算的100.3 %。决算数大于预算数的主要原因是：正常调整工资。

4、节能环保（类）年初预算为4,702,000.00元，支出决算为24,310,586.15元，完成预算的517%。决算数大于预算数的主要原因是：加大环境保护工作力度。

5、住房保障（类）年初预算为383，000.00元，支出决算数为434,841.00元，完成预算的114%。决算数大于预算数的主要原因是：工资正常调整，公积金基数调整。

七、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出 7,795,557.50 元，其中：人员经费7,052,449.86元，主要包括：基本工资1,004,188.80元、津贴补贴2,707,846.00元、奖金1,828,493.30元、其他社会保障缴费975,650.76元、住房公积金434,841.00元、采暖费101,430.00元；公用经费743,107.64元，主要包括：办公费303,111.72元、印刷费7，200.00元、邮电费16,741.59元、差旅费6，730.00元、维修（护）费2,635.99元、培训费28,114.00元、公务接待费27,971.00元、劳务费56,000.00元、委托业务费146,469.90元、工会经费20,310.74元、福利费57,783.70、公务用车运行维护费38,890.00元、其他资本性支出31,149.00元。  

八、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为80,000.00 元，支出决算为66,861.00元，完成预算的83%，主要原因：执行八项规定，厉行节约。其中：因公出国（境）费支出决算为0元,完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为  38,890元，完成预算的97 %；公务接待费支出决算为27,971.00 元，完成预算的69%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约的原则。具体情况如下：

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少4，169.00元，下降6%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1,435.00元，增长2%；公务接待费支出决算减少5,604.00元，下降8 %。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是车辆使用时间长维修费用增加；公务接待费支出减少的主要原因是：执行八项规定，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算38,890.00  元，占58%；公务接待费支出决算27,971.00元，占42%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费 0 元，完成预算的0%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、培训费等。全年安排因公出国（境）0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行费:单位公务用车保有辆1辆，经费支出38,890.00元。完成预算的97.2%，其中：公务用车购置支出为 0 元，购置0辆车；公务用车运行维护费38,890.00元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费。

决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约。

决算数比2015年决算数增加1,435.00元，增长3.8%，主要原因：车辆使用时间长维修费用增加；

3、公务接待费27,971.00 元。完成预算的70%，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2016年接待40批次398人次。

决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约。

决算数比2015年决算数增加5，604元，减少16.7%，主要原因：执行八项规定，厉行节约。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出743,107.64 元，比2015年增加21,747.78 元，增长3 %。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，金水区环境保护局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单位价值200万元以上的大型设备0台（套）单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）金水区环境保护局无政府性基金预算财政拨款收入支出业务。

 (五）决算公开表（八张）另附 

十一、名词解释

1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标在基本支出之外编制的年度项目支出计划。                    

                             金水区环境保护局 

                               2017年8月30日