一、郑州市金水区城乡建设局概况

（一）部门机构设置、职能

金水区城乡建设局共有4个科室，下设办公室、法制科、建设工程科、建筑市场管理办公室和3个二级机构，建筑安全监督站、工程质量监督站、建设监察大队。

各业务科室具体分工如下：

办公室： 负责局内部日常管理工作和后勤保障工作，负责基层组织建设工作，思想政治工作，学习教育培训工作等

法制科：负责法制审核和法制宣传教育工作。

建设工程科 ：协调市管市政道路的立项申报、拆迁、补偿工作；包括道路红线内的土地征用、地上附属物的调查核算、补偿款兑付、拆迁和验收移交等工作，确保施工环境良好；协调区发展和改革统计局做好区管道路立项工作； 协调做好竣工结算工作。

建筑市场管理办公室 ：负责建筑市场管理、建设领域工程款清欠工作;负责建筑节能与墙材革新、散装水泥工作； 协助市建委做好建筑节能、新型墙体材料发展应用、“禁粘禁实”工作的监督管理。

工程质量监督站 ：按照委托权限，依据有关法律法规和工程建设强制性标准，对委托范围内的建设工程实体质量和工程建设、勘察、设计、施工、监理单位和质量检测等单位的工程质量行为实施监督。

建筑安全监督站 ：按照委托权限，对委托范围内房屋建筑工程建设施工安全、文明施工和扬尘污染防治实施监督。

建设监察大队 ：按照委托权限，对委托范围内建筑活动中应办理而未取得建筑工程施工许可证，擅自开工的建筑工程、各方违反建设法律、法规、规章规定的行为进行查处。

（二）人员机构情况

单位人员共有编制77个，其中行政编制9人、 事业编制68人；在职职工71人，其中在职行政9人，在职事业62人；离退休12人。

二、郑州市金水区城乡建设局决算公开各项情况说明

（一）、收入支出决算总体情况说明

郑州市金水区城乡建设局2016年收入总计 9018176.68元，2016年支出总计9023428.01元；2015年收入总计8265415.48元，2015年支出总计 8740365.30元，收入增加752761.2元， 比2015年增加9.1%。支出增加283062.71元，增加3.23 %，主要原因：大气污染、扬尘综合治理业务的投入加大和新的工作业务开展。

（二）、收入决算情况说明

郑州市金水区城乡建设局，本年收入合计9018176.68元，其中：财政拨款收入9018176.68元，占100 %；其他收入为0元。

（三）、支出决算情况说明

郑州市金水区城乡建设局，本年支出合计9023428.01元，其中：基本支出8102851.01元，占89.8 %；项目支出920577元，占10.2%。

（四）、财政拨款收入支出决算总体情况说明

郑州市金水区城乡建设局，2016年财政拨款收入总决算9018176.68元。2015 年财政拨款收入总决算7672028.28元，财政拨款收入增加1346148.4元，增长17.55 %。2016年财政拨款支出总决算9023428.01元。 2015年财政拨款支出总决算8740365.30元，财政拨款支出增加283062.71元，增长3.23%。主要原因：大气污染、扬尘综合整治业务的加大投入和新的工作业务开展。

（五）、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

郑州市金水区城乡建设局，2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为6470000元，支出决算为9018176.68元，完成年初预算的139 %。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出138561元，占1.5%；社会保障和就业支出727891.30元，占8.1%；医疗卫生与计划生育支出464277.76元，占5.1%；城乡社区支出7232878.62元，占80.2%；住房保障（类）支出454568元，占5.1%。

1、一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为34500元，支出决算为138561元，完成年初预算的401.6%。决算数大于预算数的主要原因：2016年新工作业务的开展。

2、社会保障和就业支出。年初预算为584000元，支出决算为727891.30元，完成年初预算的 124.63%。决算数大于预算数的主要原因：2016年度调整养老保险、生育保险、失业保险、工伤保险基数上调。

3.医疗卫生与计划生育支出。年初预算为458000元，支出决算为464277.76元，完成年初预算的101.37%。决算数大于预算数的主要原因：2016年度医疗保险和公务员补助基数的调整。

4、城乡社区支出。年初预算为4997500元，支出决算为7232878.62元，完成年初预算的 144.7%。决算数大于预算数的主要原因：建筑工地扬尘治理、大气污染综合整治工作的加大，以及其他工作业务的开展。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为396000元，支出决算为454568元，完成年初预算的 114.8 %。决算数大于预算数的主要原因：2016年7月份公积金基数的调整。

（六）、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

郑州市金水区城乡建设局，2016年一般公共预算财政拨款基本支出8097599.68元。

其中：人员经费 7680346.97元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、 其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 417252.71元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（七）、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

郑州市金水区城乡建设局，2016年“三公”经费财政拨款支出预算为：63000元，支出决算为 31543.5元，完成预算的 50.06 %，主要原因：严格执行国家出台贯彻中央八项规定政策。2016年“三公经费财政拨款支出决算数比2015年减少16734元，下降34.66%，主要原因：贯彻国家出台八项规定政策，厉行节约。具体支出情况如下：

1、因公出国（境）费用：无

2、公务用车购置及运行费  公务用车运行维护费8400元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费。

决算数小于年初预算数的主要原因：公务执法用车的减少及厉行节约。

决算数比2015年减少1.26万元，下降28 %，主要原因：公务用车减少一辆。

3、公务接待费 23143.5元，完成预算的53.82%，主要用于按规定开支的各类公务接待、以及区食堂公务灶招待支出。2016年共接待 28批次、 252人次。

决算数小于年初预算数的主要原因：贯彻国家出台八项规定政策，厉行节约。

决算数比2015年增加6143.5元，增加36 %，主要原因是：大气污染、扬尘治理这项工作的推进。

（八）、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，郑州市金水区城乡建设局，账面共有车辆两辆，一辆属于一般公务用车，车辆价值为9.7万元，已处于报废车辆，无法使用。报废手续正在办理中。另外一辆是于1994年购置桑塔纳轿车（豫A52305），于2002年卖出，2008年将资金上缴区财政局，因特殊原因未及时办理过户手续， 故固定资产账面一直没做减少。

（九）、2016年度无政府采购项目。

（十）、名词解释：

1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用费用两部分。

3、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标在基本支出之外编制的年度项目支出计划。