金水区凤凰台街道办事处2016年部门决算公开

一、主要职能

（一） 执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。  

（二） 建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展街道工业，以及与居民密切相关的第三产业，指导街道经济组织发展经济，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新城区。  

（三） 负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

（四） 开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利、婚姻登记工作，兴办社会福利及残疾人福利事业，社区文化、科普、体育、教育工作。

（五） 按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、初级卫生保健、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。    

（六） 配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。   

（七） 维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

（八）  向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

（九） 承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

办事处下设22个科室，（分别为办公室、党建办、督查科、财政所、信访办、综治办、楼宇办、处非办、经济科、安监办、计生办、城管科、城建科、执法中队、司法所、行政审批大厅、农村财务大厅、武装部、城改办、协税办、社区管理科、社保科）， 5个社区（分别是建业社区、英协社区、省检察院社区、南航社区、凤凰城社区），3个行政村（凤凰台村、张庄村、王庄村）。

三、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计23849145.13元，支出总计23989190.93元，与2015年相比，收入增加2694773.27元，增长12.74%，支出减少428748.91元，下降1.76%。

四、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计23849145.13元，其中：财政拨款收入23849145.13元，占100%。

五、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计23989190.93元，其中：基本支出23989190.93元，占99.99%；项目支出2025元，占0.01%。

六、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入总决算23849145.13元，支出总决算23849145.13元。与2015年相比，财政拨款收入增加4494773.27元，增长23.22%，财政拨款支出增加783455.79元，增长3.4%。。

七、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出23849145.13元，占支出合计的99.42%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加803423.79元，增长3.49%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出23849145.13元，主要用于以下方面：一般公共服务支出10942787.08元，占45.88%；公共安全支出287387元，占1.21%；文化体育与传媒支出14900元，占0.06%；社会保障和就业支出1567252.17元，占6.57%；医疗卫生与计划生育支出1427109.38元，占5.98%；节能环保支出844550元，占3.54%；城乡社区支出6135667.5元，占25.73%；农林水支出560400元，占2.35%；资源勘探信息等支出970507元，占4.07%；住房保障支出1098585元，占4.61%。

八、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出23847120.13元，其中：人员经费17680272.84元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、奖励金、住房公积金；公用经费6166847.29元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置费。

九、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为435000元，支出决算为159058元，完成预算的36.57%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为39031元，完成预算的15.07%；公务接待费支出决算为120027元，完成预算的68.2%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少248414.64元，下降60.96%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少188232.64元，下降82.83%；公务接待费支出决算减少60182元，下降33.4%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务用车改革；公务接待费支出减少的主要原因是严控接待次数，压缩接待标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算39031元，占24.54%；公务接待费支出决算120027元，占75.46%。具体情况如下：

1．公务用车购置及运行费支出39031元。其中：

公务用车运行支出39031元。主要用于公务用车加油及维修。2016年期末，凤凰台街道办事处由财政拨款开支的公务用车保有量为7辆。

2．公务接待费支出120027元。其中：

国内公务接待支出为120027元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出及加班误餐。凤凰台街道办事处2015年共接待400批次， 4001人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出5999422.37元，比2015年减少116270.52元，下降1.94%。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额6394214.23元，其中：政府采购工程支出6394214.23元。授予中小企业合同金额6394214.23元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，凤凰台街道办事处共有车辆7辆，其中：一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

名词解释：

（一）、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

（二）、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。