一、部门概况

根据《中共金水区委、金水区人民政府关于金水区机构改革的意见》（金发[2001]31号），设置金水区总工会。金水区总工会是主管全区工会工作的区委组成部门。

（一）机构设置

金水区总工会为正科级单位，设行政编制3名，事业编制7名，现有行政人员3人，事业人员6人。下设办公室、困难职工帮扶中心、财务部等职能科室。部门决算单位共1个，为区总工会本级。

（二）主要职能

1、组织和教育职工依照宪法和法律规定行使民主权利，发挥国家主人翁作用，通过各种途径和形式，参与管理国家事务，管理经济和文化事业、维护国家政权。

2、在维护全国人民总体利益的同时，维护职工的合法权益。密切联系职工、听取反映职工的意见和要求，帮助职工解决困难，开展“送温暖工程”，全心全意为职工服务。

3、抓好新建企业组建工会工作。指导、督促基层工会参加本单位的民主管理和民主监督。

4、动员和教育职工以主人翁态度对待劳动，爱护国家和企业财产，遵守劳动纪律，努力完成生产任务和工作任务。组织职工开展社会主义劳动竞赛，开展群众性合理化建议，技术革新和岗位练兵活动，提高劳动生产率和经济效益，提高生产力。

5、总结推广先进经验，做好先进工作者和劳动模范的推荐、培养和管理工作。开展有益职工身心健康的文化、体育活动。

6、对职工进行爱国主义、集体主义、社会主义教育，民主、法制、纪律教育，以及科学、文化、技术教育，提高职工的思想、道德和科学文化、技术、业务素质，使职工成为有理想、有道德、有文化、有纪律的劳动者。

7、关心职工劳动条件的改善，维护职工在劳动中的安全和健康。监督国家有关劳动保护、安全技术、工业卫生等法律、法规、条例的贯彻执行。参加安全生产检查和伤亡事故的调查处理。

8、维护女职工在政治、经济、文化、教育、劳动工资、医疗、保险和家庭方面的特殊权益和合法权益，同歧视、虐待、摧残、迫害女职工的行为作斗争。团结和动员广大职工在社会主义现代化建设中建功立业。

9、收好、管好、用好工会经费，管理好工会财产。

二、收入支出决算总体情况说明

金水区总工会2016年收入总计5419535.63元，支出总计5419535.63元，与2015年相比，收入增加615016.36元、增长率为12.8%，支出增加210614.72元、增长率为4%，主要原因为2016年人员工资调整增加，社保缴费基数相应调整增加，因此较2015年相比上浮较大。

三、收入决算情况说明

金水区总工会本年收入合计5419535.63元，其中：财政拨款收入5419535.63元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

四、支出决算情况说明

金水区总工会本年支出合计5419535.63元，其中：基本支出1385477.79元，占25.6%；项目支出4034057.84元，占74.4%；经营支出0万元，占0%。

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

金水区总工会2016年财政拨款收入总计5419535.63元，支出总计5419535.63元，与2015年相比，财政拨款收入增加727117.96元、增长率为15.5%，财政拨款支出增加322716.32元，增长率为6.3%，主要原因为2016年人员工资调整增加，社保缴费基数相应调整增加，因此较2015年相比上浮较大。

 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

金水区总工会2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为  4720000元，支出决算为5419535.63元，完成年初预算的114.8%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5043543.34元，占93.1%；社会保障和就业（类）支出244061.73元，占4.5%；医疗卫生与计划生育（类）支出61954.56元，占1.1%；住房保障（类）支出69976元，占1.3%。

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为4511000元，支出决算为5043543.34元，完成年初预算的111.8%。决算数大于预算数的主要原因为职工工资调整增加。

（二）社会保障和就业支出（类）。年初预算为87000元，支出决算为244061.73元，完成年初预算的280.5%。决算数大于预算数的主要原因为职工社保缴费基数调整增加及支付单位离休老干部死亡抚恤金。

（三）医疗卫生支出（类）。年初预算为61000元，支出决算为61954.56元，完成年初预算的101.6%。决算数大于预算数的主要原因为职工正常调整医疗保险。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为61000元，支出决算为69976元，完成年初预算的114.7%。决算数大于预算数的主要原因为职工正常调整住房公积金。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

金水区总工会2016年一般公共预算财政拨款基本支出1385477.79元，其中：人员经费1318515.79元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、抚恤金、奖励金、住房公积金等；公用经费66962元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费等。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

金水区总工会2016年“三公”经费财政拨款支出预算为10000元，支出决算为2418元，完成预算的24.18%，主要原因为严格按照各级从严规范和控制“三公”经费的要求。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1939元，减少率为44.5%，主要原因为严格按照各级从严规范和控制“三公”经费的要求。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0元。

（二）公务用车购置及运行费0元。截至2016年12月31日，公务用车保有量车辆1辆，目前该车处于毁损待报废状态，已向区财政部门提出报废申请。该车因早年更换公务用车时由区政府办收回该车辆并予区其他单位使用，但一直未履行过户手续，该车辆仍挂在单位账面上，但实际没有产生公务用车相关费用的情况。

（三）公务接待费2418元，完成预算的24.18%，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2016年共接待4批次、33人次。

决算数小于年初预算数的主要原因为严格按照各级从严规范和控制“三公”经费的要求。

决算数比2015年减少1939元，减少率为44.5%，主要原因为严格按照各级从严规范和控制“三公”经费的要求。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

金水区总工会2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为  0元，支出决算为0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

金水区总工会2016年机关运行经费支出66962元，比2015年减少71.3%，主要原因为2016年初没有往年日常公用经费结转结余。

（二）政府采购支出情况。

金水区总工会2016年没有政府采购支出情况。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，金水区总工会共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（目前该车处于毁损待报废状态，该车因早年更换公务用车时由区政府办收回该车辆并予区其他单位使用，但一直未履行过户手续，该车辆仍挂在单位账面上，因此出现账面上有公务用车，但实际没有产生公务用车相关费用的情况，目前已向区财政部门提出报废申请）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2016年，金水区总工会没有进行预算绩效评价工作。

十一、名词解释

    1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

    2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

    3、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标在基本支出之外编制的年度项目支出计划。