第一部分  丰庆路街道办事处概况

一、主要职能

1、宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及区委、区政府的决议、决定，执行街道党工委、办事处的决议。

2、加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。    3、负责精神文明建设工作，积极组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4、负责街道经济发展，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

5、负责社区（村）建设和管理，指导和帮助居民（村民）委员会搞好组织建设和制度建设，积极开展社区（村）服务工作。

6、负责社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，抓好法制宣传和普法教育，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益。

7、负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、教育等工作。

8、负责本辖区的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

9、负责辖区内常住和流动人口的计划生育、劳动就业、安全生产管理、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

10、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

郑州市金水区丰庆路街道办事处内设党务办、公路交通所、团委、目标办、党建办、网格办、执法中队、妇联、安监科、办事大厅、黄标办、政务办、税源办、查违办、财政所、人大、纪委、中方园社区、武装部、党群服务中心、文明办、群众文化活动中心、城建环保所、信访办、司法所、国土所、社保办、综治办、经济服务中心、农经站、计生办、居民事务科、城管科、城改办、新型城镇化办公室北晨社区瑞丰社区、四月天社区、安泰社区、丰庆佳苑社区、水晶城社区、普罗旺世社区、泰和社区、瀚宇社区、呈祥社区、陈砦村改造办公室、庙李村改造办公室、张家村改造办公室，未下设其他二级单位和机构。

第二部分  丰庆路街道办事处2016年度部门决算表（见附件）

第三部分  丰庆路街道办事处2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计8113.24万元，支出总计8300.25万元。与2015年相比，收入总计增加4344.5万元，增长115.28%,主要原因为上级追加部分专项经费，如黄标车奖补资金等；支出总计增加4833.33万元，增长110.68%，主要原因为大气污染防治、拆迁建筑垃圾清运方面支出增加。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计8113.24万元，其中：财政拨款收入7068.59万元，占87.12%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1044.65万元，占12.88%。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计8300.25万元，其中：基本支出3022.22万元，占36.41%；项目支出5278.03万元，占63.59%；经营支出0万元，占0%。  

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入总决算8113.24万元。2016年财政拨款支出总决算8310.25万元。与2015年相比，财政拨款收入总计增加4344.5万元，增长115.28%。财政拨款支出总计增加4843.33万元，增长139.7%。 

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出3470.63万元，占支出合计的41.76%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1061.75万元，增长44.08%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出8300.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3470.63万元，占41.81%，公共安全支出55.42万元，占0.67%，文化体育与传媒支出6.53万元，占0.08%，社会保障和就业支出297.02万元，占3.58%，医疗卫生与计划生育支出188.39万元，占2.27%，节能环保支出80.56万元，占0.97%，城乡社区支出3210.1万元，占38.67%，农林水支出697.41万元，占8.4%，资源勘探信息等支出89.20万元，占1.07%，住房保障支出205万元，占2.47%，

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3407万元，支出决算为8300.25万元，完成年初预算的243.62%，决算大于预算的主要原因是辖区大气污染防治、拆迁建筑垃圾清运方面支出大幅增加。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出2219.98万元，其中：人员经费1223.53万元，主要包括：基本工资307.71万元、津贴补贴635.75万元、其他社会保障缴费及机关事业单位基本养老保险缴费280.08万元、生活补助597.23万元、住房公积金205万元；公用经费（机关运行经费）996.45万元，主要包括：办公费123.84万元、印刷费91.19万元、咨询费7.4万元、电费80.17万元、邮电费11.86万元、取暖费36.60万元、物业管理费30.24万元、差旅费32.8万元、维修（护）费84.55万元、租赁费25.96万元、培训费7.04万元、公务接待费36.72万元、劳务费318.94万元、委托业务费41.28万元、工会经费8.98万元、公务用车运行维护费3.27万元、其他商品服务支出55.62万元。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为65万元，支出决算为39.99万元，完成预算的61.52%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.27万元，完成预算的65.4%；公务接待费支出决算为36.72万元，完成预算的61.2%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公支出、践行厉行节约原则。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少16.17万元，下降28.79%，其中：因公出国（境）费支出决算减少3.73万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.26万元，增长223.76%；公务接待费支出决算减少14.7万元，下降28.59%。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是油价上涨、车辆老化维护成本增加；公务接待费支出减少的主要原因是响应国家号召、厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算36.72万元，占0.44%；公务用车购置及运行费支出决算3.27万元，占0.04%，其中公务用车购置支出为0万元，主要用于购置公务用车0俩，公务用车运行支出3.27万元，主要用于公务用车的燃油费和维修维护费，截至2016年期末，丰庆路街道办事处的公务用车保有量为1辆.

八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为10万元。决算大于预算的主要原因是上级追加专项资金，用于社会福利的彩票公益金方面的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额0万元。

（二）国有资产占用情况。

2016年期末，丰庆路街道办事处共有公务车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。