一、部门概况

（一）主要职责：

1、协助区政府研究、制定和实施全区残疾人事业的政策、规划和计划，对有关领域的工作进行管理和指导。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，提高素质，为我区跨越式发展贡献力量。

3、弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业。

4、开展我区残疾人康复、扶贫、就业、教育、文化、体育、福利、社会服务、无障碍设施建设和残疾预防工作，指导镇办、社区残疾人工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、听取残疾人的意见，反映残疾人的要求，维护残疾人的合法权益，全心全意为残疾人服务。

6、指导和管理各类残疾人社团组织。

7、广泛开展多种形式的助残活动，组织好“全国助残日”、“国际残疾人日”等以及适应本区特点的助残活动。

8、做好残疾人的信访工作，维护社会稳定。开展残疾人事业的对外交流。

9、承担区政府残疾人协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

10、承担区委、区政府和市残联交办的其他工作。

（二）机构设置

共设5个职能科室：办公室、康复科、组联科、就业所、

综合服务中心。

二、部门决算单位构成

我单位无下属二级机构。

三、收入支出决算总体情况说明

金水区残联2016年收入总计7954323.30元，支出总计8328791.20元。与2015年相比，收入总计增加995823.30元、增长14.31%；支出总计增加358091.20元，增长4.49%。主要原因：2016年加大了对残疾人的补贴。

四、收入决算情况说明

金水区残联本年收入合计7954323.30元，全部为财政拨款收入。

五、支出决算情况说明

金水区残联本年支出合计8328791.20元，其中：基本支出1650545.50元，占19.82%，项目支出6678245.70元，占80.18%。

六、财政拨款收入支出决算总体情况说明

金水区残联2016年财政拨款收入总计7954323.30元，支出总计8328791.20元。与2015 年相比，财政拨款收入总计增加995823.30元、增长14.31%；支出总计增加358091.20元，增长4.49%。主要原因：2016年加大了对残疾人的补贴。

 七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

金水区残联2016年一般公共预算财政拨款支出决算为7716791.20元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4000元，占0.05%；社会保障和就业支出7527686.10元，占97.55%；医疗卫生与计划生育支出93529.10元，占1.21%；住房保障支出91576.00元，占1.19%。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

金水区残联2016年一般公共预算财政拨款基本支出1650545.50元，其中：人员经费1524383.86元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等支出；公用经费126161.64元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、办公设备购置等支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

金水区残联2016年“三公”经费财政拨款支出预算为5000.00元（均为公务接待费用），支出决算为4175.00元，完成预算的83.50%。

公务接待费用支出为4175.00元，共接待7批次，50人。2016年本单位严格控制公务接待批次、人次，缩减公务接待支出费用。

无因公出国（境）费用。

公务用车1辆，由河南省残联配发，无购置支出，因各类证件未办理齐全，暂未使用，无公车使用费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况。

金水区残联2016年无政府采购支出。

（二）国有资产占用情况。

金水区残联无国有资产占用情况。

十一、名词解释

1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用费用两部分。

3、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标在基本支出之外编制的年度项目支出计划。

                              金水区残联

                              2017年8月25日