一、金水区人防办概况

金水区人民防空办公室是区国动委的常设办事机构。近年来，我办在早期人防工程治理，人防工程标示挂牌，开放人防工程避暑纳凉，人防五进宣传教育，人防工程防汛及工程维护等、人防准军事化建设等方面的工作取得了优异的成绩，工作经验被省、市人防办在全省、全市人防系统予以推广。

（一）部门机构设置、职能

我办下设办公室、行政服务科、工程管理所、通信站。

（二）主要职责是：

1、贯彻执行国家人民防空法律法规和方针政策。

2、负责拟订全区人民防空建设规划、计划；拟订和指导制定城市防空袭预案、重要目标防护方案及各种保障方案；协助有关部门拟定防灾救灾应急救援方案。

3、负责全区人民防空工程管理；负责城市地下空间人防工作的规划和开发利用；监督管理结合民用建筑修建防空地下室的工作。

4、负责人民防空组织指挥、通信、警报、信息化建设。拟订人民防空组织指挥体系建设方案；负责人民防空专用信号和警报设施建设与管理；组织实施防空袭警报试鸣。

5、负责拟订利用人民防空战备资源参与抢险救灾应急预案、计划和各种保障方案，为应急救援提供支持。

6、制定防空防灾专业队伍建设规划和整组训练计划并督促落实。

7、指导制定城市人口、战备物资疏散和掩蔽计划，指导疏散基地、疏散地域建设。

8、参与组织制定公共安全、防空防灾宣传教育规划；制定人民防空干部教育培训规划并组织实施。

9、负责人民防空经费和资产管理。

10、开放人防工程避暑纳凉工作。

11、三网合一（人防网、政府网、军队网）的建设与管理工作。

12、人防移动短波指挥通信的建设、管理工作。

13、战时组织开展城市人民防空袭斗争。配合要地防空和城市防卫作战，组织防空防灾专业队消除空袭后果，参与组织恢复生产、生活秩序。

二、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计4122712.21元，支出总计4122712.21万元，与2015年相比，收入总计减少647587元、下降13.58%；支出总计减少845488元，下降17.02%。

三、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计4122712.21元，其中：财政拨款收入4109529.27元，占99.68%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入13182.94元，占0.32%。

四、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计4122712.21元，其中：基本支出2970709.78元，占72.06%；项目支出1152002.43元，占27.94%；经营支出0元，占0%。

五、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算4109529.27元。与2015年相比，财政拨款收入减少273371元，下降6.24%；支出减少420071元，下降9.27%。

六、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出4109529.27元，占支出合计的99.68%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少420071元，下降9.27%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出4109529.27元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2659422.5元，占64.71%；国防（类）支出897002.43元，占21.83%；社会保障和就业（类）支出218826.91元，占5.32%；医疗卫生和计划生育支出（类）支出171232.43元，4.17%；住房保障（类）支出163045元，占3.97%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3858000元，支出决算为4109529.27元，完成年初预算的106%。决算数大于预算数的主要原因：工资调整，人员变动。

1．一般公共服务（类）。年初预算为2206000元，支出决算为2659422.5元，完成年初预算的120%。决算数大于预算数的主要原因：工资调整。

2．国防（类）。年初预算为1023000元，支出决算为897002.43元，完成年初预算的88%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

3．社会保障和就业（类）年初预算为253000元，支出决算为218826.91元，完成年初预算的86%。决算数小于预算数的主要原因：人员退休变动。

4．医疗卫生和计划生育支出（类）年初预算为205000元，支出决算为171232.43元，完成年初预算的84%。决算数小于预算数的主要原因：人员退休变动。

5．住房保障（类）年初预算为171000元，支出决算为163045元，完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因：人员退休变动，公积金调整。

七、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出2957526.84元，其中：人员经费1839158.34元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、奖励金、住房公积金。公用经费228814元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置费

八、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无政府性基金预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

政府采购支出情况：金水区人民防空办公室2016年政府采购支出总额0。

十一、名词解释

1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用费用两部分。

3、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标在基本支出之外编制的年度项目支出计划。