一、金水区科协概况

(一)部门机构设置、职能

1、主要职责

金水区科协成立于1978年，是中共金水区委领导下的全区科技工作者的群众团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带、发展科学技术事业的助手，团结和依靠广大科技工作者，积极开展科普宣传、科技咨询、科技示范和农村实用技术培训，促进科学技术与生产力的结合，为金水区经济社会又好又快发展做好服务工作

2、内设机构

金水区科协内设办公室、普及科、学会科，下设二级机构金水区反邪教协会办公室（独立核算）。

（二）人员构成情况

单位人员共有编制 10个，在职职工11人，离退休5人。

二、收入支出决算总体情况说明

金水区科协2016年收入总计1853557.66元，支出总计1855785.2元。与2015年相比，收入总计减少209561.52元，减少10.16%；支出总计减少508908.56元，减少21.52%。主要原因：收入减少原因是2015年有死亡抚恤金、其他收入减补资金减少、人员减少。

三、收入决算情况说明

本年收入合计1853557.66元，其中财政拨款收入1798896.1元，占97.05%；其他收入54661.56元，占2.95%，。

四、支出决算情况说明

本年支出合计1855785.2元，其中：基本支出1815785.2元，占97.84%，项目支出40000元，占2.16%。

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入总计1798896.1元，支出总计1798896.1元。与2015 年相比，财政拨款收入总计减少63575.88元，减少3.41%，支出总计减少414,950.46元，减少18.74%。主要原因：2015年有死亡抚恤金、人员减少。

 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1300000元，支出决算为1798896.1元，完成年初预算的138.38%。主要用于以下方面：一般公共服务支出4000元，占0.22%；科学技术支出支出1527841.12元，占84.93%；社会保障和就业支出108617.1元，占6.04%；医疗卫生与计划生育支出74585.88元，占4.15%；住房保障支出83852元，占4.66%。

（一） 一般公共服务支出年初预算为0元，支出决算为4000元。

（二）科学技术支出年初预算为1066000元，支出决算为

1527841.12元，完成年初预算的143.32%。

（三）社会保障和就业支出年初预算为95000元，支出决算为

108617.1元，完成年初预算的114.33%。

（四）医疗卫生与计划生育支出年初预算为74000元，支出决算为74585.88元，完成年初预算的100.79%。

（五）住房保障支出年初预算为67000元，支出决算为83852元，完成年初预算的125.15%。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出1758896.1元，其中：人员经费1385652.48元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、  其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费373243.62元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出预算为2700元，支出决算为2700元，完成预算的100%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%。

（二）公务接待费年初预算为2700元，支出决算为2700元，完成预算的100%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，共接待7次39人次。                      

（三）公务用车购置及运行费0万元，我单位自公车改革以来没有公务车，此项没有任何费用支出。

九、其他重要事项的情况说明

政府采购支出情况。2016年没有政府采购支出。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的额度资金。

2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度支出。包括人员经费和公用经费。

3.项目支出：直部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标在基本支出之外编制的年度支出。