一、部门主要职责及部门决算单位构成

金水区 团委是主管全区共青团工作的区委组成部门。位于东风路16号（地址），成立于 1960年5月 。单位人员共有编制8个，其中行政编制2人、 事业编制6人；在职职工4人，其中书记1人、副书记1人。

工作职责是：（一）领导全区的共青团工作；

（二）领导全区的青联和少先队工作；

（三）参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策；

（四）参与有关青少年事务的法律、法规的实施，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务；

（五）调查青年思想动态和青年思想动态和青年工作状态，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题、提出相应对策、开展各种活动；

（六）协助政府教育部门做好中、小学的教育管理工作、维护学校稳定和社会安定团结；

（七）在全区经济建设中，组织和带领青少年发挥生力军和突击队作用；

（八）会同有关部门对全区青少年外事工作实行归口管理和提供服务，执行国家青少年外事政策，负责与国外年少年团体、政府青年机构、国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作，负责青年对外宣传工作；

（九）参与制定有关青年统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结；

（十）承担区委、区政府、团市委交办的有关事项。

二、收入支出决算总体情况说明

金水区团委2016年收入总计666817.51元，支出总计666817.51元，2015年收入总计786870.23元，支出总计947506.61元，与2015年相比，收入总计减少120052.72元，减少15.26%，主要原因：其他收入减少。支出总计减少280689.1元， 减少29.62%。主要原因：经费减少。

三、收入决算情况说明

金水区团委本年收入合计666817.51元，其中：财政拨款收入  648817.51元，占97.3%；其他收入18000元，占2.7%。

四、支出决算情况说明

金水区团委本年支出合计666817.51元，其中：基本支出475832.06元，占71.36%；项目支出190985.45元， 占28.64%。

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

金水区团委2016年财政拨款收入总决算648817.51元，2015年718616.63元，与 2015 年相比减少69799.12元，减少9.71%，主要原因：其他收入减少。2016年财政拨款支出总计648817.51元，2015年859252.41元，与2015年相比减少140635.78元，减少16.37%。主要原因：经费减少。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

金水区团委2016年一般公共预算财政拨款基本支出475832.06元，其中：人员经费 448297.06元，主要包括：基本工资67396元、津贴补贴182336元、 奖金2020元、社会保障缴费59400.06元、奖励金109132元、住房公积金28040元；

公用经费27535元，主要包括：办公费17680.77元、邮电费1379.23元、印刷费3459元、租赁费800元、公务接待费2346元、其他商品和服务支出1870元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

金水区团委2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为 6000元，支出决算为5126元，完成预算的85%，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费  0万元，完成预算的 0  %，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组 0  个，全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费0  万元，完成预算的  0 %，其中，公务用车购置费  0万元，购置 0 辆车；公务用车运行维护费 0 万元。单位公车改革后，单位没有公务车辆。

（三）公务接待费5126元，完成预算的85 %，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016 年共接待13批次、120人次。

八、名词解释

1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用费用两部分。

3、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标在基本支出之外编制的年度项目支出计划。