一、部门主要职责及部门决算单位构成

（一）部门机构设置、职能

金水区妇联是区委领导下的全区各族各界妇女的社会群众团体，是区委和区政府联系妇女群众的桥梁和纽带。金水区妇联设主席1人、党组书记1人、副主席1人、妇儿工委办主任1人。

主要职能:一是根据党的中心任务，指导全区各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女联合大会的决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员并予以业务指导；二是调查我区妇女和儿童的情况、问题，及时向区委、区政府反映并提出建议；三是组织动员全区各族各界妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，指导和推动我区农村的“双学双比”活动及城镇妇女的“巾帼建功”、“最美家庭”创建活动；四是教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女素质、促进妇女人才成长；五是代表妇女参与政府和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政，参与制定有关妇女儿童的法律、法规、规章，维护妇女儿童的合法权益；六、加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事；七、巩固和扩大各族各界妇女的大团结。在上级有关部门的统一安排下，积极开展与世界各国妇女的交往，港澳台地区及华侨妇女的友好往来，增进友谊，加强合作。八、承办区委、区政府交办的有关事项。

（二）人员构成情况

单位人员共有编制 12个，其中行政编制 3人、 事业编制 9人；在职职工11 人，离退休 4 人。

二、收入支出决算总体情况说明

金水区妇联2016年收入总计2870823.35元，支出总计2881240.18元，2015年收入总计2971845.93元，支出总计3135038.89元，与2015年相比，收入总计减少101022.58元，减少3.40%，支出总计减少253798.71万元  减少8.10%。主要原因：专项经费减少。

三、收入决算情况说明

金水区妇联本年收入合计2870823.35元，其中：财政拨款收入2592823.35元，政府性基金收入278000元。

四、支出决算情况说明

金水区妇联本年支出合计2881240.18元，其中：基本支出1506518.18元，占52.29%；项目支出1374722万元，占47.71%。

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

金水区妇联2016年财政拨款收入总决算2870823.35元，2015年2817256.13元，与2015 年相比增加53567.22元，增长,1.9%，2016年财政拨款支出总计2870823.35元，2015年2965410.18元，与 2015年相比减少94586.83元，减少3.19%。主要原因：项目资金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

金水区妇联2016年一般公共预算财政拨款基本支出1498823.35元，其中：人员经费 1421881.35元，主要包括：基本工资225359元、津贴补贴562023元、 奖金90066元、社会保障缴费204448.35元、生活补助3200元、奖励金250993元、住房公积金85792元；

  公用经费76942元，主要包括：办公费27249.3元、印刷费20124.3元、邮电费3247.6元、维修（护）费10000元、培训费1373元、公务接待费2663元、其他商品和服务支出12284.8元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

金水区妇联2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为 13000元，支出决算为 2663万元，完成预算的20.48 %，主要原因：减少原因主要是贯彻中央八项规定等的要求，厉行节约，减少公务接待次数。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015年减少5630元，下降67.89 %，主要原因：主要是贯彻中央八项规定等的要求，厉行节约。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，完成预算的0 %，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费0万元，完成预算的 0 %，其中，公务用车购置费 0万元，购置 0 辆车；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（三）公务接待费2663元，完成预算的20.48 %，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年共接待10批次、60人次。决算数比 2015 年减少 5630元，下降67.89 %。决算数小于年初预算数的主要原因：主要是贯彻中央八项规定等的要求，厉行节约。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

金水区妇联2016年政府性基金预算财政拨款支出年初预算0元，支出决算为278000元，完成年初预算的0%。支出情况如下：用于“儿童之家”建设项目资金250000元及春雷女童补助28000元。

    九、政府采购情况说明

    2016年通过公开招投标采购儿童之家图书213000元整。

    十、名词解释

    1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

    2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用费用两部分。

    3、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标在基本支出之外编制的年度项目支出计划。