金水区委宣传部是区委主管意识形态工作的综合职能部门,下设办公室、理论信息科、宣传文化科、新闻科等4个职能科室，并设有对外宣传办公室、互联网信息管理办公室、文化产业发展领导小组办公室（以下简称文产办）等3个二级机构。

主要职责：1.贯彻落实党中央、省委、市委关于宣传思想工作和精神文明建设工作的指导方针；指导全区文化事业的改革和发展；按照区委的统一工作部署，协调各乡镇、街道办事处、各局委办的宣传思想工作。2.负责指导全区的理论研究、理论学习和理论宣传工作。配合有关部门做好党员、干部思想政治教育和培训工作，对干部群众进行形势政策教育。3.坚持正确舆论导向，弘扬正气，总结宣传基层干部群众的典型事迹。 4.宏观指导精神产品的生产和文化市场管理，负责部署全区大型文化艺术活动并组织实施。5.负责规划、部署全局性的思想政治工作和群众性的精神文明创建活动，负责协调全区文明单位建设中的有关问题；组织开展全区性的重大宣传活动和爱国主义教育活动；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作；负责全区企业思想政治工作和政工人员的职称评定工作。6.负责全区宣传干部的培训工作，制定培训规划，并组织实施。7.调查研究、掌握社会舆情和群众思想动态，及时向区委和上级宣传部门提供信息和决策依据。8.受区委委托，协调、落实全区宣传干部的教育和培训，配合有关部门做好知识分子工作，会同有关部门研究落实宣传文化经济政策，负责规划、部署全区的对外宣传、和新闻报道工作并检查、督促、落实。部署安排全区的文化产业发展研究工作、做好全区网络安全的管理和监控以及《金水时讯》的编辑、印刷、发行工作。9.净化社会环境，做好“扫黄打非”工作。10.完成区委交办的其他工作。

一、收入支出决算总体情况说明

金水区委宣传部2016年初结转资金217,182.07元，2016年收入总计16,531,877.10元，支出总计16,749,059.17元，与2015年相比，收、支总计各增加8,190,414. 41元、增加6,124,975.74元，增长98.19%和57.65%。主要原因是新增2016年省级高成长服务业专项资金扶持文化产业项目资金以及消化以前年度结转结余资金且加快资金支付进度。

二、收入决算情况说明

金水区委宣传部本年收入合计16,531,877.10元，全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

金水区委宣传部本年支出合计16,749,059.17元，其中：基本支出2,759,883.25元，占16.48%；项目支出13,989,175.92元，占83.52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

金水区委宣传部2016年财政拨款收入总计16,531,877.10元，支出总计16,749,059.17元。与 2015年相比，财政拨款收、支总计各增加8,395.335.21元、增加6,362,141.86元，增长103.18%和61.25%。主要原因：新增 2016年省级高成长服务业专项资金扶持文化产业项目资金以及消化以前年度结转结余资金且加快资金支付进度。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

金水区委宣传部2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为15,904,700元，支出决算为16,749,059.17元，完成年初预算的105.31%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,546,417.75元，占15.20%；文化体育与传媒支出13,546,610.58元，占比80.88%，社会保障和就业支出344,441.44元，占比2.06%；医疗卫生与计划生育支出157,966.40元，占比0.94%；住房保障（类）支出153,623.00元，占0.92%。

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为1,280,600元，支出决算为2,546,417.75元，完成年初预算的198.85%。决算数大于预算数的主要原因是2016年调整人员工资。

（二）文化体育与传媒支出。年初预算为13,968,100元，支出决算为13,546,610.58元，完成年初预算的96.98%。决算数小于预算数的主要原因是新增2016年第五批省级高成长服务业专项引导资金尚有35万元尾款未支付。

（三）社会保障和就业支出。年初预算为344,000.00元，支出决算为344,441.44元，完成年初预算的100.13%。决算数大于预算数的主要原因是正常社会保障缴费基数调整。

（四）医疗卫生与计划生育支出。年初预算为158,000.00元，支出决算为157,966.40元，完成年初预算的99.98%。决算数小于预算数的主要原因是正常社会保障缴费基数调整。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为153,600.00元，支出决算为153,623.00元，完成年初预算的100.01%。决算数大于预算数的主要原因是正常社会保障缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

金水区委宣传部2016年一般公共预算财政拨款基本支出2,759,883.25元，其中：人员经费2,618,997.94元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费140,885.31元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

金水区委宣传部2016年“三公”经费财政拨款支出预算为80,000元，支出决算为70,507.59元，完成预算的88.13%，主要原因：厉行节约，减少“三公”经费支出。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加42,400元，增加150.89%，主要原因:活动次数增多，接待人数增加，2015年基数较小,所以增长比例较大。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0元。

（二）公务用车购置及运行费45,390.89元，完成预算的90.78%，全部为公务用车运行维护费45,390.89元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约，公务用车使用次数减少。决算数比2015年多26,600.00元，增加141.49%，主要原因：单位公务用车老旧，车辆维修费用增加。

（三）公务接待费25,116.70元，完成预算的83.72%，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2016年共接待56批次、504人次。决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约，减少接待费用支出。决算数比 2015年增加15,800.00元，增加169.89%，主要原因是活动次数增多，接待人数增加，另2015年基数较小所以增长比例较大。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

金水区委宣传部2016年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

金水区委宣传部2016年机关运行经费支出140,885.31元，比 2015年增加8.85%，主要原因是委托业务费增加。

（二）政府采购支出情况

金水区委宣传部2016年政府采购支出总额225,320元，为政府采购服务支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2016年 12 月 31 日，金水区委宣传部共有车辆2辆，全部为一般公务用车，无单位价值200万元以上大型设备。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2016年，金水区委宣传部未开展预算绩效管理工作

    十、名词解释

    （一）财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

    （二）基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

    （三）项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标在基本支出之外编制的年度项目支出计划。