第一部分　

郑州市金水区机构编制委员会办公室

概  况

一、主要职能

 1.贯彻执行国家和省、市有关行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理的方针政策、法律法规；研究拟定全区机构编制管理办法并组织实施。

 2.拟定全区行政管理体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核区委各部门、区政府各部门和各镇、街道机构改革方案；指导和协调全区各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

3.统一管理全区党政机关，区人大、政协机关，区法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。

4.协调区委各部门、区政府各部门的职能配置及调整，协调区委、区政府各部门之间以及区级各部门与各镇、街道之间的职责分工。

5.审核区委各部门、区政府各部门以及各街道的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数；审核乡镇的机构设置和人员编制。

6.审核区人大、政协机关，区法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

7.负责全区事业单位机构编制管理工作；拟定全区事业单位管理体制改革和机构改革方案；审核区直事业单位机构设置、人员编制、领导职数和经费管理形式等事项。
    8.负责全区机构编制统计工作，负责区直机关事业单位进人编制审核工作。
    9.监督检查全区各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制方针政策、法律法规的执行情况，负责区直各单位三定规定运行情况的评估工作。

10.负责全区行政审批制度改革的组织实施工作。承担区行政审批制度改革领导小组办公室的日常工作。
    11.承办区委、区政府和郑州市机构编制委员会办公室、区机构编制委员会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

   此决算报告的单位构成数1个：郑州市金水区机构编制委员会办公室。

第二部分

   郑州市金水区机构编制委员会办公室2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

郑州市金水区机构编制委员会办公室2016年收入1467723.67元，年初结转5600.27元；2016年支出总计1473323.94元。

二、关于收入决算情况说明

郑州市金水区机构编制委员会办公室本年收入合计1467723.6元，其中：财政拨款收入1467723.67元，占100%。

三、关于支出决算情况说明

郑州市金水区机构编制委员会办公室本年支出合计1473323.94元，其中：基本支出1199541.97元，占81%；项目支出273781.97元，占19%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

郑州市金水区机构编制委员会办公室2016年财政拨款收入总决算1467723.67元；2016年财政拨款支出总决算1473323.94元。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款支出1473323.94元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1250568.71元，占84%；社会保障和就业（类）支出88427.59元，占7%；医疗卫生与计划生育（类）支出61092.64元，占4%；住房保障（类）支出73235元，占5%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 郑州市金水区机构编制委员会办公室2016年一般公共预算财政拨款基本支出1199541.97元，其中:

    人员经费  1179115.23元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

    公用经费  20426.74元，主要包括：办公费、邮电费、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

郑州市金水区机构编制委员会办公室2016年“三公”经费财政拨款支出预算为13000元，支出决算为6662元，完成预算的53.85%。2015年“三公”经费财政拨款支出决算为12570元，2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少5908元，下降47%，主要原因：厉行节约。具体支出情况如下：

公务用车保有量 无

因公出国（境） 无

公务接待费  6662元，完成预算的51.25%，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2016年共接待9批次、135人次。

八、其他重要事项的情况说明

政府采购支出情况  2016年度政府采购支出总额0元。 

    第三部分　　名词解释

    一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

    二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。