组织部是区委主管组织工作和干部工作的职能部门。其主要职责是：指导全区党组织特别是党的基层组织建设，研究和探索各类新经济组织中党组织设置和活动方式；协调、规划和指导全区党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；指导和组织新时期党的建设理论研究。提出区直各单位的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议的有关具体工作； 指导领导班子思想作风建设。贯彻执行中央、省委、市委关于干部队伍建设的方针、政策，负责落实中、青年干部的培养和选拔工作。负责全区组织工作和干部工作的检查落实，加强对全区选拔任用干部工作和副科级以上领导干部的监督，及时向区委反映重要情况并提出意见和建设。主管全区干部教育工作，制定全区干部教育、培训规划和实施意见；组织区管干部和中青年干部的培训；指导、协调区直各单位干部教育、培训工作。负责指导和协调全区知识分子工作；调查研究知识分子工作状况，检查知识分子政策的贯彻执行情况；负责选拔管理区级拔尖人才，推荐市级拔尖人才。指导全区直属党委、人大、政协、群团机关参照《国家公务员暂行条例》进行管理工作，并组织实施有关制度。承办区委交办的其他事项。

组织部内设机构有：办公室，组织科，干部科，干部培训科，干部监督室。下设机构有：人才办，电教中心，干部信息中心，大村办，绩效办，非公有制企业管理办公室。

组织部的部门决算体现组织部与三级联创办公室的财务及资产状况，是汇总决算。

一、收入支出决算总体情况说明

金水区委组织部2016年收入总计862.55万元，支出总计1058.3万元，与2015年相比，收入总计增加277.53万元，增长32.2％，收入增加的原因是：人员经费增加，培训经费增加。支出总计减少418.95万元，下降39.59％，支出减少的原因有两个：一、减少预算，精减开支，避免浪费；二、区内各单位及街道办事处的经费调拨直接通过金水区财政局完成。

二、收入决算情况说明

金水区委组织部本年收入合计862.55万元，其中：财政拨款收入862.55万元，占100%；事业收入0万元， 占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

金水区委组织部本年支出合计1058.3万元，其中：基本支出591.6万元，占55.9%；项目支出466.7万元， 占44.1%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

金水区委组织部2016年财政拨款收入总决算862.55万元，支出总决算1056万元。与 2015 年相比，财政拨款收入总计增加324.55万元，增长37.63%；收入增加的主要原因是：人员经费增加，培训经费增加。财政拨款支出总计减少371.53万元，下降35.18%。主要原因有两个：一、减少预算，精减开支，避免浪费；二、区内各单位及街道办事处的经费调拨直接通过金水区财政局完成。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

金水区委组织部2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为3656万元，支出决算为1056万元，完成年初预算的28.88%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出953.12万元，占90.26%；社会保障就业（类）支出38万元，占3.6%；医疗卫生与计划生育（类）支出29.82万元，占2.82%；农林水（类）支出5.71万元，占0.54%；住房保障（类）支出29.3万元，占2.77%。

（一）一般公共服务（类）财政事务款年初预算为 3551万元，支出决算为953.12万元，完成年初预算的26.84%。决算数小于预算数的主要原因：一、精减开支，避免浪费；二、区内各单位及街道办事处的经费调拨直接通过金水区财政局完成。

（二）社会保障就业（类）社会保障就业支出款年初预算为30.6万元，支出决算为38万元，完成年初预算的124%。决算数大于预算数的主要原因：人员调入、调整养老保险。

（三）医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育支出款年初预算为27.7万元，支出决算为29.82万元，完成年初预算的108%。决算数大于预算数的主要原因：人员调入、调整医疗保险。

（四）农林水（类）农林水支出款年初预算为24.2万元，支出决算为5.72万元，完成年初预算的23.64%。决算数小于预算数的主要原因：大学生村官人数减少，使用住年结余。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出款年初预算为22.5万元，支出决算为29.3万元，完成年初预算的130%。决算数大于预算数的主要原因：人员调入，公积金基数上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

金水区委组织部2016年一般公共预算财政拨款基本支出589.3万元，其中：人员经费506.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费82.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

金水区委组织部2016年“三公”经费财政拨款支出预算为15.9万元，支出决算为9.08万元，完成预算的57.1%，主要原因：公务接待次数减少。

（一）因公出国（境）费0万元，完成预算的0%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费8万元，完成预算的61.12%，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费4.89万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数比 2015年减少25.73万元，下降23.26%，主要原因：2015年公务用车购置费用进行调账，账面车辆数量与价值与实际车辆数不符。

（三）公务接待费4.19万元，完成预算的53.04%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016 年共接待121批次、1082人次。

决算数小于年初预算数的主要原因：公务接待次数减少。

决算数比 2015年减少0.68万元，下降13.96%，主要原因：公务接待次数减少。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

金水区委组织部2016年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

金水区委组织部年机关运行经费支出82.39万元，比 2015年增长35.62%，主要原因：2015年除行政运行外其他类款项的机关运行经费全体现在项目支出中。

（二）政府采购支出情况。

金水区委组织部2016年政府采购支出总0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016年 12 月 31 日，金水区委组织部共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值 200万元以上大型设备0台（套）。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2016年，金水区委组织部共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

    十、名词解释

    1、  财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

    2、  基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费。

    3、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标在基本之出之外编制的年度项目支出计划。