一、主要职责及部门设置

（一）主要职责：1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，组织实施上级党委和政府的决定、决议，完成上级各部门交给的各项工作任务。2、负责本辖区内的社会管理工作,制定落实管理本行政区域的社会事业发展的规划和计划，促进本行政区域社会各项事业和经济稳定健康发展。

（二）部门设置：兴达路街道办事处是区委、区政府派驻机构，内设党政办公室等23个职能部门，现有正式工作人员97名，下无所属机构。

二、收入支出决算总体情况说明

金水区兴达路街道办事处2016年收入总计8693万元，支出总计9300万元，与2015年相比，收入增加6678万元，增长331.4%；支出增加5481万元，增长143.5%。主要原因：收入因贾鲁河综合整治等公共设施建设，追加财力；支出增长主要是贾鲁河综合整治等公共设施建设、大气治理、城乡社区环境卫生。

三、收入决算情况说明

金水区兴达路街道办事处本年收入合计8693万元，其中：财政拨款收入8693万元，占100%。财政拨款收入指区财政拨付的资金。

四、支出决算情况说明

支出包括基本支出和项目支出，基本支出指为保障办事处正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。项目支出指为完成特定的行政工作任务或特定事业目标，在基本支出之外编制的年度项目支出计划。金水区兴达路街道办事处本年支出合计9300万元，其中：基本支出1273万元，占13.6%；项目支出8027万元，占86.4%。

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

金水区兴达路街道办事处2016年财政拨款收支总决算收入8693万元，支出9300万元。与2015年相比，财政拨款收入增加6678万元，增长331.4%；支出增加5481万元，增长143.5%。主要原因：收入因贾鲁河综合整治等公共设施建设追加财力；支出增长主要是贾鲁河综合整治等公共设施建设、大气治理、城乡社区环境卫生增加。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

金水区兴达路街道办事处2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为2131万元，支出决算为9300万元，完成年初预算的436.4%。主要用于以下方面：一般公共服务支出907万元，占9.8%；社会保障和就业支出83万元，占0.9%；城乡社区事务支出7408万元，占79.7%；住房保障（类）支出50万元，占0.5%，医疗卫生与计划生育支出91万元，占0.9%；节能环保支出129万元，占1.4%；农林水支出572万元，占6.2%；交通运输支出33万元，占0.4%；资源勘探信息等支出1万元；公共安全支出26万元，占0.2%。

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务支出预算数为880万元，实际支出907万元，完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因：因人员增加及工资基数调整。

（二）城乡社区事务支出（类）

城乡社区管理事务支出支出预算数为951.4万元，实际支出7408万元，完成年初预算的1000%。决算数大于预算数的主要原因：贾鲁河综合整治等公共设施建设。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出预算数为59.6万元，实际支出为83万元，完成年初预算的139%。决算数大于预算数的主要原因：因人员增加及社保基数调整。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

金水区兴达路街道办事处2016年一般公共预算财政拨款基本支出1274万元，其中：人员经费968万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费306万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

金水区兴达路街道办事处2016年“三公”经费财政拨款支出预算为31万元，支出决算为9万元，完成预算的29%，主要原因：我办严格执行中央八项规定，三公经费下降。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少23万元，下降72%，主要原因：我办严格执行中央八项规定，三公经费下降。

（一）因公出国（境）费4万元。经有关部门严格审批，应邀赴美国、加拿大参加项目招商活动。

（二）公务用车购置及运行费1万元，其中：公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费1万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费用等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因：预算数是按照车辆数和相关标准核算的，实际没有发生那么多。

（三）公务接待费4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

决算数小于年初预算数的主要原因：年初预算是按照2015年决算数编制预算的，实际支出下降。

九、政府采购基本情况说明

金水区兴达路街道办事处2016年政府采购主要包括货物和工程两类，支

出合计99.38万元，其中货物类20.7万元，采购电瓶巡逻车3辆；工程类78.68万元，安装鸿苑路照明路灯和维修计划生育示范园路面。采用政府招标方式公开采购，采购实际金额比预算金额节约4.8%。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

金水区兴达路街道办事处2016年无府性基金预算财政拨款支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

金水区兴达路街道办事处2016年机关运行经费支出1274万元，比2015年减少6%。

（二）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，金水区兴达路街道办事处共有车辆7辆，其中，一般公务用车7辆。

十二、专业性名词较强的名词解释

（一）财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（三）项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标在基本支出之外编制的年度项目支出计划。