郑州市金水区疾病预防控制中心成立于2007年8月6日，位于郑州市农业路60号。事业单位，副科级规格，隶属金水区卫生局。其前身是郑州市金水区卫生防疫站。现任法人：王慧敏。

中心现有在岗职工50人，9个职能科室，主要职责为：

1．完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；

2．负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；

3．开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；

4．承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；

5．指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡（镇）卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；

6．负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；

7．开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

2016年部门决算公开如下 ：

一、收入支出决算总体情况说明

金水区疾控中心2016年收入总计63369351.22元，支出总计62389948.33元，与2015年相比，收入增加17723951.22元，上升38.83%；支出增加16589055.4元，上升36.22 %。主要原因：疫苗收支变动较大。

二、收入决算情况说明

金水区疾控中心本年收入合计63369351.22元，其中：财政拨款收入11783538.54元，占18.6%；事业收入0元；经营收入0元；其他收入51585812.68元，占81.4%。

三、支出决算情况说明

金水区疾控中心本年支出合计62389948.33元，其中：基本支出6381944.2元，占10.23%；项目支出56008004.13元，占89.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

金水区疾控中心2016年财政拨款收入11783538.54元，支出12142686.44元。与 2015 年相比，财政拨款收入增加2365444.83元，增长25.12%；支出增加1250070.97元，增长11.48%。主要原因：人员有变化，项目收支有变化。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

金水区疾控中心2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为9110000元，支出决算为12067366.44元，完成年初预算的132.46%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出47648元，占0.39 %；社会保障和就业（类）支出1214032.48元，占10.06%；医疗卫生与计划生育（类）支出10466133.96元，占86.73%；住房保障（类）支出339552元，占2.82%。

（一）一般公共服务（类）。年初预算为2.4万元，支出决算为47648元，完成年初预算的198.53%。决算数大于预算数的主要原因：临时安排信访事务。

（二）社会保障和就业（类）。年初预算为54.9万元，支出决算为1214032.48元，完成年初预算的221.14%。决算数大于预算数的主要原因：用于艾滋病人的补助增加。

（三）医疗卫生与计划生育（类）。年初预算为826.2万元，支出决算为10466133.96元，完成年初预算的126.68%。决算数大于预算数的主要原因：安排有临时性业务工作。

（四）住房保障支出（类）。年初预算为27.9万元，支出决算为339552元，完成年初预算的121.7%。决算数大于预算数的主要原因：人员有变化、调整基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

金水区疾控中心2016年一般公共预算财政拨款基本支出6381944.2元，其中：人员经费6027803.2元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费354141元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、 “三公”经费支出情况说明

财政拨款支出预算为129000元，支出决算为79518.61元，完成预算的61.64%，主要原因：公务用车运行费有所减少,无招待费。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0元。无因公出国人员。

（二）公务用车购置及运行费79518.61元，支出预算120000元，完成预算的66.27%。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费79518.61元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

决算数比2015年减少36781元，下降31.63%，公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是厉行节约，交通费有所减少。

（三）公务接待费0元，支出预算9000元，完成预算的0%。

  2016年无公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为75320元，完成年初预算的100%。主要用于艾滋病患者定量补助。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额0元。

（二）国有资产占用情况。

截至 2016年 12 月 31 日，金水区疾控中心共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆，特种专业技术用车1辆；单位价值 200万元以上大型设备0台（套）。

十、名词解释

1、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是疫苗收入等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而

发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，

是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、公用经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资

金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。