目   录 

第一部分   金水区征收办概况

一、部门名称

二、部门主要职能、机构设置

第二部分   征收办2017年度部门决算情况表

一、财政拨款收入支出决算总表

二、收入决算表

三、收入支出决算总表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、支出决算表

第三部分   征收办2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、名词解释

第一部分

部门名称：郑州市金水区房屋征收与补偿办公室。

主要职能：依据《国有土地上房屋征收与补偿条例》（国务院第590号令）按照上级单位要求在金水区行政范围内执行房屋征收工作。

机构设置：本单位没有下属单位，本单位部门决算包括本级决算，本单位内设综合科、法制科、人劳财务科、档案科、群联科、征收一科、征收二科、征收三科、征收四科、征收五科。

第二部分  征收办2017年度部门决算情况表

          见附表

第三部分  征收办2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

        金水区征收办2017年度收、支总计均为11110945.5元。与2016年度相比，收、支总计各增加2754308.17、2586995.17元，增长32.9%、30.3%。主要原因是人员工资标准调整医疗住房保障调整及年底增发平安建设奖、文明奖、绩效奖等，本年度项目支出无。

二、收入决算情况说明

        金水区征收办2017年度收入合计11110945.5元，其中：财政拨款收入11110945.5元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

        金水区征收办2017年度支出合计11110945.5元，其中：基本支出11110945.5元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        金水区征收办2017年度财政拨款收、支总计均为11110945.5元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加2754308.17、2586995.17元，增长32.9%、30.3%。主要原因是人员工资标准调整医疗住房保障调整及年底增发平安建设奖、文明奖、绩效奖等，本年度项目支出无。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        金水区征收办2017 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为9455000元，支出决算为11110945.5元，完成年初预算的117.5%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8836325元，占79.5%；社会保障和就业支出1042487.14元，占9.4%；医疗卫生与计划生育支出493342.36元，占4.5%；住房保障（类）支出738791元，占6.6%等。

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）

      年初预算为6984000元，支出决算为8836325元，完成年初预算的126.5%。决算数大于预算数的主要原因：2017年底增发平安建设奖，文明奖，绩效奖等。

（二）社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助

      年初预算为1224000元，支出决算为1042487.14元，完成年初预算的85.2%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，年中调整基数。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障事业单位医疗

      年初预算为527000元，支出决算为493342.36元，完成年初预算的93.6%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，年中调整基数。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）

      年初预算为720000元，支出决算为738791元，完成年初预算的102.6%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动，年中调整基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      金水区征收办2017年度一般公共预算财政拨款基本支出11110945.5元。与2016年度相比，增加2586995.17元，增长30.3%，主要原因是人员工资标准调整医疗住房保障调整及年底增发平安建设奖、文明奖、绩效奖等，本年度项目支出无。其中：人员经费11004791元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费106154.5元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出……。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

    2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为2160元，完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待支出一次。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    金水区征收办2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算2160元，占100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0元。全年安排厅（局）机关、单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

   会议支出0元。

   出国谈判、工作磋商支出0元。

   境外业务培训支出0元。

   因公出国（境）费支出决算与2016年度一致。

2．公务用车购置及运行费支出0元。其中：

   公务用车购置支出0元，未购置车辆。

   公务用车运行支出0元。2017年末，部门财政拨款公务用车保有量为0辆。

   公务用车购置运行费支出决算与2016年度一致。

3. 公务接待费支出2160元。其中：

   外宾接待支出0元。

   其他国内公务接待一次，支出2160元。主要用于政协人大视察工程中午36人就餐。

   公务接待费支出决算比2016年度增加（减少）2160元，主要原因是政协人大视察工程公务接待。

八、预算绩效情况说明

  （一）绩效管理工作开展情况。

    2017年度暂未开展预算绩效管理工作。

  （二）项目绩效自评结果。

    2017年度暂未开展预算绩效管理工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

        金水区征收办2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因：厉行节约。

十、机关运行经费支出情况说明

        金水区征收办2017年度机关运行经费支出106154.5元，比较2016年度减少94342.96元，下降47.1%。增加（减少）的主要原因是：厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

        金水区征收办2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

        截止2017年12月31日，金水区征收办共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、名词解释

（一）财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（三）项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标在基本支出之外编制的年度项目支出计划。