目  录

第一部分 卫生监督所概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 金水区卫生监督所概况

一、部门职责

卫生监督所主要工作职责：为人民身体健康提供卫生监督保障。卫生监督管理、卫生法制宣传、卫生监督人员培训与管理等。

二、机构设置

金水区卫生监督所没有下属单位，本单位部门决算包括本级决算。卫生监督所为副科级单位，事业编制76人，实有在职人员74人，退休人员9人。内设办公室 、许可审核科、法制稽查科、信息科和六个卫生监督科。经费来源为财政补助收入。

第二部分

2017年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为11605858.84元。与2016年相比，收、支总计各增加2454319.51元，增长26.82%。主要原因是机构改革，人员经费增加，事业收入增加。

二、关于收入决算情况说明

2017 年度收入合计11547546.34元，其中：财政拨款收入 11539859.14元，占99.93%；上级补助收入 0.00元，占0.00%；事业收入 0.00元，占0.00%；经营收入 0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00元，占0.00%；其他收入 7687.2元，占0.07%。

三、关于支出决算情况说明

2017 年度支出合计11600052.84元，其中：基本支出11488816.91元，占99.04%；项目支出111235.93元，占 0.96%；上缴上级支出0.00元，占0.00%； 经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位支出 0.00元，占0.00%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为11551859.14元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各 增加2599822.37元，增长29.04%。主要原因是机构改革，人员经费增加。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出11551859.14元，占支出合计的 99.58%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2599822.37元，增长29.04%。变动的主要原因是机构改革，人员经费增加，业务开展力度加大。

（二）结构情况。

 2017 年度一般公共预算财政拨款支出11551859.14元，主要用于以下方面：一般公共服务 （类）支出40687.4元，占0.35%；外交（类）支出 0.00元，占0.00%；国防（类）支出 0.00元，占0.00%；公共安全（类）支出 0.00元，占0.00%；教育（类）支出 0.00元，占0.00%；科学技术（类）支出 0.00元，占0.00%；文化体育与传媒（类）支出 0.00元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出 1031936.19元，占8.93%；医疗卫生和计划生育（类）支出 9755454.55元，占84.45%；节能环保（类）支出 0.00元，占0.00%；城乡社区（类）支出 0.00元，占0.00%；农林水（类）支出 0.00元，占0.00%；交通运输（类）支出 0.00元，占0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00元，占0.00%；商业服务业（类）支出 0.00元，占0.00%；金融（类）支出 0.00元，占0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00元，占0.00%；国土海洋气象（类）支出 0.00元，占0.00%；住房保障（类）支出 723781元，占6.27%；粮油物资储备（类）支出 0.00元，占0.00%；其他（类）支出 0.00元，占0.00%；债务还本（类）支出 0.00元，占0.00%；债务付息（类）支出 0.00元，占0.00%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9222300元，支出决算为 11551859.14元，完成年初预算的125.26%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因：一是人员增加，各项工资增加。其中：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支11440623.21元。与2016年相 比，增加27444940.37元，增长31.56%。 变动的主要原因：工资改革，工作业务力度增大。其中：人员经费1043288.55元，主要包 括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资等；公用经费 1008334.66元，主要包括：办公费、培训费等。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为110000元，支出决算为 91345.97元，完成预算的83.04%。2017年度“三公”经费支出决算数 与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，控制支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支 出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%，完成预算 的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算90267.57元，占 98.82%，完成预算的90.27%；公务接待费支出决算1078.4元，占1.18%，完成预算的10.78%。 具体情况如下：

1． 因公出国（境）费支出0.00元。全年安排河南省郑州市金水区卫生监督所机关、单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

会议支出0万元，主要用于参加以下国际会议等。

出国谈判、工作磋商支出0元，主要用于参加以下谈判和磋等。

境外业务培训支出支出0元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加0.00元，增长0.00%，主要原因是没有开此项业务。

2．公务用车购置及运行费支出90267.57元。其中：

公务用车购置支出为0.00元，购置车辆0台，为0车。

公务用车运行支出90267.57元。主要用于执法、检查与业务指导等所需公务车辆保险费用、维修费及燃油费用支出。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为3辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少600元，下降0.01%，主要原因是厉行节约，控制支出。

3．公务接待费支出1078.4元。其中：

外宾接待支出0.00元。

其他国内公务接待支出1078.4元，主要用于上级部门专项业务检查工作餐。

公务接待费支出决算比2016年度增加1078.4元，增长0.00%，主要原因是工作需要。

河南省郑州市金水区卫生监督所2017年度共接待国内来访团组1个、来访人员9人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

卫生监督所未开展此项业务。

（二）项目绩效自评结果。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00元，支出决算为 0.00元，完成年初预算的0.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机 关运行经费支出0.00元，较2016年度 增加0.00元，增长0.00%。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年 度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出 0.00元，政府采购工程支出0.00元，政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，河南省郑州市金水区卫生监督所共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执 法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

未有其他重要事项的说明。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资 

第四部分 2017年部门决算表 

（见附件）