目　　录

第一部分　　金水区妇幼保健所概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分    2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分    2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、重点项目绩效目标

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

金水区妇幼保健所2017年度部门决算

第一部分　金水区妇幼保健所概况

 一、部门职责

1、基本公共卫生妇幼保健管理工作，内容：制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行督导、培训、检查、考核与评价。

2、妇幼卫生“三网监测”及年报统计工作，内容：负责本辖区妇幼卫生服务机构的“五岁以下儿童、孕产妇死亡、出生缺陷”监测，对辖区所有妇幼保健单位管理的信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

3、婚前医学体检工作。

4、开展托幼园所卫生保健进行管理和业务指导。

5、政府开展的“预防出生缺陷”、“母婴阻断”、“妇女病两癌”免费筛查等工作。

二、机构设置

内设机构：办公室、检验科、婚检科、妇女保健科、孕产保健科、儿童保健科、幼儿园管理科。

本单位没有下属单位，本单位部门决算包括本级决算。

第二部分

2017年度部门决算表

（见附件）

第三部分

2017年度部门决算情况说明

    一、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为12039716.02元。与2016年相比，收、支总计各增加5434270.61元，增长82.27%。主要原因是项目资金拨款增加，同时支出也增加。

二、关于收入决算情况说明

2017 年度收入合计11680416.02元，其中：财政拨款收入 11680416.02元，占100.00%。

三、关于支出决算情况说明

2017 年度支出合计12039716.02元，其中：基本支出3731172.31元，占30.99%；项目支出8308543.71元，占 69.01%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为11680416.02元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加6806856.75元，增长139.67%。主要原因是项目资金拨款增加，同时支出也增加。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出11680416.02元，占支出合计的97.02%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6806856.75元，增长139.67%。变动的主要原因是项目资金拨款增加，同时支出也增加。

（二）结构情况。

 2017 年度一般公共预算财政拨款支出11680416.02元，主要用于以下方面：一般公共服务 （类）支出13747.6元，占0.12%；社会保障和就业（类）支出 623435.79元，占5.34%；医疗卫生和计划生育（类）支出 10822446.63元，占92.65%；住房保障（类）支出 220786元，占1.89%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4062137元，支出决算为 11680416.02元，完成年初预算的287.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：上级部门追加专项资金。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出3729172.31元。与2016年相比，增加1131695.13元，增长43.57%。 变动的主要原因：工资增长、社会保障和就业支出增加。其中：人员经费3568767.31元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、离退休费、住房公积金；公用经费 160405 元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为30000元，支出决算为 14650.16元，完成预算的48.83%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，完成预算 的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算14650.16元，占 100.00%，完成预算的48.83%；公务接待费支出决算 0.00万元，占0.00%，完成预算的0.00%。 具体情况如下：

1． 因公出国（境）费支出0.00元。

2．公务用车购置及运行费支出14650.16元。其中：

公务用车购置支出为0.00元。

公务用车运行支出14650.16元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费、停车费等支出。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加4953.08元，增长51.08%，主要原因是燃料费增加。

3．公务接待费支出0.00元。

公务接待费支出决算比2016年度减少281元，下降100.00%，主要原因是无公务接待。

河南省郑州市金水区妇幼保健所2017年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次（不包括陪同人员）。

八、重点项目绩效目标

2017年我单位没有重点项目绩效目标情况

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00元，支出决算为 0.00元，完成年初预算的0.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出0.00元，较2016年度增加0.00元，增长0.00%。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出 0.00元，政府采购工程支出0.00元，政府采购服务支出0.00元。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，郑州市金水区妇幼保健所共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

第四部分　　名词解释

 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。