郑州市金水区安全生产监督管理局

2017年度部门决算

二〇一八年八月

目　　录

第一部分　　郑州市金水区安全生产监督管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　郑州市金水区安全生产监督管理局概况

一、部门职责

（一）主要职责

1、贯彻执行安全生产法律、法规和规章，组织起草全区安全生产规范性文件草案，拟定安全生产规划并组织实施。

2、承担全区安全生产综合监督管理职责，依法行使综合监督管理职权；指导协调、监督检查区政府有关部门、有关垂直管理部门和镇、街道办事处的安全生产工作；定期分析和预测全区安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题；监督检查安全生产责任追究落实情况；负责全区安全生产目标运行管理和安全生产大检查、专项督查。

3、承担全区工矿商贸行业安全生产监督管理责任；按照分级、属地、行业归口原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，以及重大危险源监控及重大事故隐患的整改工作；依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

4、按照管理权限，承担监管范围内危险化学品和烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理责任，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

5、承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，负责职责范围内职业卫生安全许可证的管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

6、负责组织、协调安全生产应急救援工作；综合管理全区生产安全伤亡事故、安全生产和职业危害信息统计分析工作；依法组织、协调一般生产安全事故的调查处理工作并监督事故查处的落实情况，协助上级政府调查处理较大以上事故。

7、负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目（以下简称“建设项目”）的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（以下简称“三同时”）情况；组织职责范围内建设项目安全设施的设计审查和竣工验收。

8、指导、协调全区安全生产检测检验工作，监督安全生产社会中介机构和安全评价工作。

9、组织、指导全区安全生产宣传教育和安全文化建设工作；负责安全生产监督管理人员安全培训、考核工作；负责监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作；监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。

10、组织拟订全区安全科技规划，指导协调安全生产重大科学技术研究成果的推广工作。

11、监督、检查全区安全生产行政执法工作。

12、组织、协调职责范围内注册安全工程师、注册助理安全工程师执业资格考试和注册管理相关工作。

13、组织开展全区安全生产方面的对外交流和合作。

14、负责区政府安全生产委员会办公室日常工作。

15、承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位没有下属单位，本单位部门决算包括本级决算。内设机构：办公室、综合科、安全监督管理科（行政服务科）、法制宣传教育科。下属事业单位为郑州市金水区安全生产监察大队、郑州市金水区职业卫生监管与安全生产应急救援指挥中心。

郑州市金水区安全生产监督管理局机关及归口预算管理单位人员共有编制88人，其中：行政编制6人，事业编制82人；在职职工82人，离退休人员1人。

第二部分

2017年度部门决算表

（见附件）

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为15181352.86元。与2016年相比，收、支总计各 增加3506952.36元，增长30.04%。主要原因是人员工资及公积金有所增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计15181352.86元，其中：财政拨款收入 15181352.86元，占100.00%；上级补助收入 0.00元，占0.00%；事业收入 0.00元，占0.00%；经营收入 0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00元，占0.00%；其他收入 0.00元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计15181352.86元，其中：基本支出12762401.76元，占84.07%；项目支出2418951.1元，占 15.93%；上缴上级支出0.00元，占0.00%； 经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位支出 0.00元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为15181352.86元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各 增加3506952.36元，增长30.04%。主要原因是人员工资及公积金有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出15181352.86元，占支出合计的 100.00%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3506952.36元，增长30.04%。变动的主要原因是人员工资及公积金有所增加。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出15181352.86元，主要用于以下方面：一般公共服务 （类）支出80800元，占0.53%；社会保障和就业（类）支出 961910.9元，占6.34%；医疗卫生和计划生育（类）支出 552179.74元，占3.64%；资源勘探信息（类）支出 12780251.22元，占84.18%；住房保障（类）支出 806211元，占5.31%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15660000元，支出决算为15181352.86元，完成年初预算的96.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：公用经费及专项实际支出较少。其中：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0元，支出决算为80800元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于人员考核及退休干部相关费用支出。

2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为5980000元，支出决算为1801727.92元，完成年初预算的30.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，公用经费实际支出费用减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出12762401.76元。与2016年相比，增加3059061.85元，增长31.53%。主要原因：人员工资及住房公积金等支出有所上涨。其中：人员经费12171694.94元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费590706.82元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为180000元，支出决算为 123959.77元，完成预算的68.87%。2017年度“三公”经费支出决算数 与预算数存在差异的主要原因是公务用车运行费用及公务接待费用比年初预算数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%，完成预算 的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算107402.77元，占 86.64%，完成预算的71.60%；公务接待费支出决算 16557元，占13.36%，完成预算的55.19%。 具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0次。

2．公务用车购置及运行费支出107402.77元。其中：

公务用车运行支出107402.77元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为6量。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少35156元，下降24.66%,主要原因是根据节能减排要求，减少公务用车运行费用支出。

3．公务接待费支出16557元。其中：

其他国内公务接待支出16557元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务接待费支出决算比2016年度减少2405元，下降12.68%，主要原因是缩减公务接待支出。

河南省郑州市金水区安全生产监督管理局2017年度共接待国内来访团组41个、来访人员123人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

2017 年，郑州市金水区安全生产监督管理局共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0元。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出590706.82元，较2016年度增加155074.47元，增长35.60%。增加的主要原因是：福利费用有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额2016930元，其中：政府采购货物支出1207930元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出809000元。授予中小企业合同金额2016930元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，河南省郑州市金水区安全生产监督管理局共有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

无

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。