目　　录

第一部分　 概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第一部分　概  况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家、省、市关于农业和农村发展的各项方针政策。研究提出全区农村经济发展、促进农民增收等方面的重大政策；拟订全区农业和农村经济发展战略，中长期和年度发展规划，经区委、区政府批准后，组织协调实施；负责全区农业和农村工作的综合协调，指导全区“三农”工作，督促指导涉农部门贯彻落实区委有关农村工作的决策部署和重要事项；组织开展有关农村改革发展等重大问题的调查研究。

（二）拟订全区社会主义新农村建设发展思路、工作方案、推进措施并组织实施；负责全区新农村建设规划指导和组织协调工作。

（三）承担全区农村经济管理工作，研究提出深化农村经济管理体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督惠农政策的落实、减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；指导农村集体资产和财务管理；负责农村财务审计；指导、扶持农村合作经济组织和农民专业合作社的建设与发展。

（四）负责农业信息体系建设，指导农业信息服务；发布农业和农村经济信息；监测农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作。

（五）指导全区农业生产，落实促进农业生产发展相关政策措施；指导农业产业结构调整；承担全区农业防灾减灾责任，监测、发布农业灾情；组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨；落实植物防疫检疫政策；负责农作物重大病虫害防治；参与组织实施农村实用人才培训。

（六）监督实施农业各产业技术标准和质量标准，负责种子、苗木、兽药、饲料、林政、水政、渔政、农产品质量安全等监测和执法管理以及农药的宣传使用，指导农机社会化服务体系建设；加强农机行业管理，规范农机市场；负责农业机械安全监理工作。

（七）贯彻落实国家、省、市有关林业工作的法律法规、规章和政策；编制全区林业中长期规划和年度计划并组织实施；协调生态林业建设；负责森林资源、森林防火、森林病虫害防治、湿地保护工作。

（八）贯彻落实国家、省、市有关水务工作的法律法规、规章和政策；编制全区水务中长期规划和年度计划并组织实施；负责全区水资源管理、保护工作；协调区生态水系建设；负责协调全区农田水利基本建设和农村供水、饮水工作；负责区防汛抗旱指挥部具体工作。

（九）贯彻执行国家、省、市有关畜牧兽医工作的法律、法规、规章和政策；指导畜牧业规模化养殖、标准化生产和产业化经营；编制全区畜牧业发展中长期规划和年度计划并组织实施；依法负责兽药、饲料和饲料添加剂的监督管理；负责官方兽医、执业兽医、乡村兽医以及动物诊疗机构的管理工作；负责区重大动物疫病防控领导小组办公室具体工作。

（十）组织指导全区农产品质量安全监督管理工作，指导农业生产标准化工作，组织实施农产品质量安全监测并发布信息，依法开展农产品认证和监督管理有关工作。

（十一）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

区农委是区政府农业行政主管部门，内设党政办公室、农业科、林业科、水利科、畜牧科、农机科、水产科、法制科8个职能科室。

三、部门决算单位构成

2017年度部门决算共包含委本级决算、独立核算的二级机构决算，未独立核算的二级机构纳入委本级决算。

纳入农委2017年度部门决算编制范围的单位包括：

1、郑州市金水区农业农村工作委员会本级

2、郑州市金水区园林工作站

3、郑州市金水区植保植检站

4、郑州市金水区农产品质量安全检测中心

5、郑州市金水区动物卫生监督所

6、郑州市金水区种子管理站

第二部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计5102.6万元，支出总计5075.22万元，与2016年相比，收、支总计分别增加1871.64万元、1645.78万元，增长57.92%、47.98%。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计5102.6万元，其中：财政拨款收入4153.98万元，占81.41%；其他收入948.62万元，占18.59%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计5075.22万元，其中：基本支出2148.94万元，占42.34%；项目支出2926.28万元，占57.66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收支总决算均是4153.98万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加934.32万元、增加724.72万元，分别增长29.02%、21.13%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出4153.98万元，占支出合计的 81.85%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加724.72万元，增长21.13%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出4,153.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务 （类）支出11.91万元，占0.29%；科学技术（类）支出 76.00万元，占1.83%；社会保障和就业（类）支出 406.04万元，占9.77%；医疗卫生和计划生育（类）支出 70.87万元，占1.71%；城乡社区（类）支出 496.34万元，占11.95%；农林水（类）支出 2,989.81万元，占71.97%；住房保障（类）支出 103.00万元，占2.48%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,816.40万元，支出决算为 4,153.98万元，完成年初预算的147.49%。决算数大于预算数的主要原因：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出增加，农林水支出减少，其中：

一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出(项)。年初预算为0，支出决算为6.6万元，主要原因是人社局发放的退休老干部公用经费由人社局拨付，没有纳入年初预算。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出(项)。年初预算为6.2万元，支出决算为5.26万元，完成年初预算的84.84%。决算数小于预算数的主要原因是工会经费的减少。

一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出(项)。年初预算为0，支出决算为0.06万元，主要原因是离休老干部由组织部拨付，没有纳入年初预算。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出(项)。年初预算为0，支出决算为76万元，主要原因是通过市级财政拨付的项目资金没有纳入预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为153.2万元，支出决算为114.01万元，完成年初预算的74.42%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为240.51万元，主要原因是不由社保负担的离退休人员补助发放渠道由社保发放转为单位发放，在2016年预算没有此项目。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为43.62万元。

社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为6万元，支出决算为4.36万元，完成年初预算的72.67%。

社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为2万元，支出决算为1.01万元，完成年初预算的50.5%。

社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为2.5万元，支出决算为2.53万元，完成年初预算的101.2%。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)。年初预算为5.2万元，支出决算为4.43万元，完成年初预算的85.19%。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)。年初预算为35.1万元，支出决算为36.07万元，完成年初预算的102.76%。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)。年初预算为30.2万元，支出决算为30.37万元，完成年初预算的100.56%。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为496.34万元。主要原因是通过市级财政拨付的项目资金没有纳入预算。

农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为109.6万元，支出决算为151.92元，完成年初预算的138.61%。决算数大于预算数的主要原因工资调整补发等。

农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为771.3万元，支出决算为1173.9万元，完成年初预算的152.2%。决算数大于预算数的主要原因工资调整补发、遗属困难补助等。

农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0，支出决算为6.88万元。决算数大于预算数的主要原因是通过市级财政拨付的项目资金没有纳入预算。

农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。年初预算为24.5万元，支出决算为7.09万元。完成年初预算的28.94%。决算数小于预算数的主要原因一是重大动物疫病防控物资储备资金经费必须有重大疫情才可使用，2017年没有需要使用储备资金的疫情；二是防疫员工资由财政统一调配至防疫员所在的街道办事处发放，纳入街道办事处决算范围。

农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。年初预算为221.9万元，支出决算为307.65万元。完成年初预算的138.64%。决算数大于预算数的主要原因是通过市级财政拨付的项目资金没有纳入预算。

农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.61万元。决算数大于预算数的主要原因是通过市级财政拨付的项目资金没有纳入预算。

农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）。年初预算为0，支出决算为637.21万元。决算数大于预算数的主要原因是通过市级财政拨付的项目资金没有纳入预算。

农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为0，支出决算为330万元。决算数大于预算数的主要原因是通过市级财政拨付的项目资金没有纳入预算。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为267万元，支出决算为282.97万元。完成年初预算的105.98%。决算数大于预算数的主要原因是通过市级财政拨付的项目资金没有纳入预算。

农林水支出（类）林业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.72万元。决算数大于预算数的主要原因是通过市级财政拨付的项目资金没有纳入预算。

农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.16万元。决算数大于预算数的主要原因是通过市级财政拨付的项目资金没有纳入预算。

农林水支出（类）林业（款）森林资源监测（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.8万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有通过相关部门的审批，后通过区长追加完成此项工作。

农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）。年初预算为1068.8万元，支出决算为26.93万元。完成年初预算的2.52%。决算数小于预算数的主要原因是造林绿化占地补偿款由财政统一调配至相关的街道办事处，纳入街道办事处决算范围。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.98万元。决算数大于预算数的主要原因一是通过市级财政拨付的项目资金没有纳入预算；二是部分年初预算没有通过相关部门的审批，后通过区长追加完成此项工作；三是实际拨付时所使用的功能科目较年初预算有所调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)。年初预算为93.9万元，支出决算为103元，完成年初预算的109.69%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出2,139.41万元，其中：人员经费2,026.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴；公用经费113.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.8万元，支出决算为5.8万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为4.5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.3万元，完成预算的100%。2017度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加0.92万元，增长18.78%，其中：因公出国（境）费支出决算较上年没有变动；公务用车购置及运行费支出决算较上年增加0.92万元，增长25%；公务接待费支出决算增加0.0038万元，增长0.29%。2017年度“三公”经费支出决算数与较2016年增加的主要原因是河长制工作、农资打假等各项工作增多，造成用车较2016年增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0；公务用车购置及运行费支出决算4.5万元，占77.59%；公务接待费支出决算1.3万元，占22.41%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，全年安排团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行费支出4.5万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出4.5万元。主要用于执法、下乡检查与业务指导等所需车辆的燃油费、维修费、保险费等。2017年期末，农委本级及二级机构等财政拨款的公务用车保有量（按照2017年12月5日施行的中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《党政机关公务用车管理办法》最新定义）2辆。

公务接待费支出1.3万元。其中：

其他国内公务接待支出为1.3万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2017年共接待26批次、185人次。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0，支出决算为0。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况。

2017年度政府采购支出总额1345.54万元，其中：政府采购货物支出67.69万元，政府采购工程支出1277.85万元，政府采购服务支出0万元。

（二）国有资产占用情况：2017年期末，农委共有车辆2辆，中：一般公务用车1辆、特种专业技术用车1辆；单价50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备没有。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出113.32万元，较2016年度减少87.36万元，减少44%。减少的主要原因是各项厉行节约，压缩运行经费。

第三部分  名词解释

财政拨款收入：反映区级财政当年拨付的资金。

其他收入：反映除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要是同级财政部门拨付的自有资金。

年初结转和结余：反映以前年度尚未完成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。

一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出(项) ：反映区人社局拨付农委的退休老干部公用经费。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出(项) ：反映区总工会拨付的工会经费支出。

一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出(项) ：反映离休干部公用经费支出。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出(项)：反映的是省级第一批粮油作物优良品种研发推广奖补资金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映单位缴纳的职工基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  其他行政事业单位离退休支出（项）：反映的是不由社保负担的离退休人员补助。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬补助费。

社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政人员基本医疗保险缴费经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业人员基本医疗保险缴费经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的医疗补助经费。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出(项)：反映用于公共设施方面的支出。

农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：反映行政方面的基本支出等。

农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：反映农业技术成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫害鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）:反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）：反映用于农村土地承包等一般性基本业务管理工作的支出。

农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）：反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于农业耕地保护、修复与建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映秸秆禁烧和综合利用奖励资金、畜领标准化养殖金融创新（风险补助）项目补助资金等。

农林水支出（类）林业（款）一般行政管理事务（项）:反映上级林业主管部门拨付的专项用于补充林业工作经费的支出。

农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）:反映造林、抚育等方面的支出。

农林水支出（类）林业（款）森林资源监测（项）：反映林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。

农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：反映拨付的造林绿化工程占地补偿款及其他支出。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指用于水利工作方面的其他支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：反映按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

年末结转和结余：反映本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。