郑州市金水区农业综合开发领导小组办公室2017年度部门决算

目　　录

第一部分　 概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

第三部分  名词解释

第一部分　 概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市有关农业综合开发的政策、法规、标准，制定我区农业综合开发工作方案，并组织实施；负责全区农业综合开发工作；综合协调区直各业务部门参与农业综合开发工作，指导农业综合开发工作。编报全区农业综合开发发展规划和年度项目计划，组织对规划、项目计划进行可行性评估论证，并负责呈报；组织、督促年度项目计划实施和验收，并报请上级验收；组织编报全区农业综合开发资金预决算；负责协调财政有偿资金回收和再投放项目的筛选、呈报。

二、机构设置

农开办是属区农委二级机构，没有再单独设置科室，本决算为农开办本级决算。

第二部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计70.06万元，支出总计70.06万元，与2016年相比，收、支总计分别增加21.27万元、增加14.97万元，增长43.59%、27.17%。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计70.06万元，其中：财政拨款收入70.06万元，占100%。

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计70.06万元，其中：基本支出70.06万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收支总决算均是70.06万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加21.27万元、14.98万元，分别增长43.59%、27.2%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出70.06万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加14.98万元，增长27.2%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出70.06万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出5.31万元，占7.58%；医疗卫生与计划生育支出3.34万元，占4.77%；农林水支出56.34万元，占80.42%；住房保障支出4.97万元，占7.1%；一般公共服务支出0.1万元，占0.14%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为69.90万元，支出决算为70.06万元，完成年初预算的100.22%。决算数大于预算数的主要原因：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水事务支出、住房保障支出增加，其中：

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算为0.3万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的33.33%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为8.1万元，支出决算为4.93万元，完成年初预算60.86%。

社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0.3万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的70%。

社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.1万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的50%。

社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为0.1万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的120%。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)。年初预算为2.1万元，支出决算为1.9万元，完成年初预算的90.48%。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)。年初预算为1.6万元，支出决算为1.43万元，完成年初预算的89.38%。

农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）。年初预算为52.5万元，支出决算为56.35万元，完成年初预算的107.33%。决算数大于预算数的主要原因工资调整补发等。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)。年初预算为4.8万元，支出决算为4.9万元，完成年初预算的102.08%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出70.06万元，其中：人员经费68.17万元，主要包括：基本工资、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、采暖补贴；公用经费 1.89万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.9万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.9万元，支出决算为0万元。2017度“三公”经费支出决算数小于预算数。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实“中央八项规定精神”，厉行节约，严格控制支出。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数较2016年减少0.2万元。其中：因公出国（境）费支出决算较上年没有变动；公务用车购置及运行费支出决算较上年没有变动；公务接待费支出决算增加减少0.2万元。2017年度“三公”经费支出决算数与2016年存在差异的主要原因是贯彻落实“中央八项规定精神”，厉行节约，严控支出。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，全年安排因公出国（境）费用支出0元，累计0人次。

公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0万元，2017年末，部门财政拨款公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0，支出决算为0。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2017年度未开展预算绩效评价工作。

（二）项目绩效自评结果

无

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况。

2017年度没有政府采购支出。

（二）国有资产占用情况。

2017年期末，没有公务用车及执法执勤车辆；没有单价50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

十一、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出1.89万元，较2016年度增加0.37万元，增长24.34%。增加的主要原因是维修(护）费的增加。

第三部分  名词解释

财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项) ：反映财政部门集中安排的基本医疗保险缴费经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：反映农业综合开发部门的基本支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：反映按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。