一、收入支出决算总体情况说明
滨水产业带管理委员会2015年收入总计230.45万元,支出总计268.72万元,与2014年相比,收入总计减少46.69万元,下降16.85%,支出减少8.01万元,下降2.89%。主要原因:上年结余数增加,本年预算项目减少,财政拨款减少。
二、收入决算情况说明
滨水产业带管理委员会本年收入合计230.45万元,其中:财政拨款收入221.28万元,占96.02%;其他收入9.17万元,占3.97%。
三、支出决算情况说明
滨水产业带管理委员会本年支出合计268.72万元,其中:基本支出129.7万元,占48.27%;项目支出139.01万元,占51.73%;无经营支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
滨水产业带管理委员会2015年财政拨款收支总决算270.42万元。与 2014年相比,财政拨款收、支总计各减少30.64万元,下降10.18%。主要原因:预算项目减少,财政拨款减少,厉行节约,进一步完善内控制度所至。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
滨水产业带管理委员会2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为269.7万元,支出决算为255.52万元,完成年初预算的100%。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出236.2万元,占92.44%;社会保障和就业支出8.52万元,占3.33%;医疗卫生和计划生育支出5.87万元,占2.3%;住房保障(类)支出4.93万元,占1.9%。
(一)一般公共服务(类)财政事务(款)。年初预算为252万元,支出决算为236.2万元,完成年初预算的93.73%。决算数小于预算数的主要原因:厉行节约,完善内控制度,控制各项开支。
(二)社会保障和就业支出。年初预算为7.1万元,支出决算为8.52万元,完成年初预算的120%。决算数大于预算数的主要原因:财政拨款增加。
(三)医疗卫生和计划生育支出。年初预算为6万元,支出决算为5.86万元,完成年初预算的97.66%。决算数小于预算数的主要原因:财政拨款减少。
(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为4.6万元,支出决算为4.93万元,完成年初预算的107.1%。决算数大于预算数的主要原因:住房公积金基数增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
滨水产业带管理委员会2015年一般公共预算财政拨款基本支出 120.53万元,其中:人员经费103.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、 医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费16.69万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
滨水产业带管理委员会2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.6 万元,支出决算为 0.27万元,完成预算的45%,主要原因:严格执行中央八项规定,厉行节约,进一步完善内控制度所至。
2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少1.19万元,下降81.51%,主要原因:严格执行中央八项规定,厉行节约,进一步完善内控制度所至。具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元。全年无安排因公出国(境)团组,全年因公出国(境)累计0人次。
(二)公务用车购置及运行费0万元。
(三)公务接待费0.27万元,完成预算的45%,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2015年共接待10批次、65人次。
决算数小于年初预算数的主要原因:严格执行中央八项规定,厉行节约,进一步完善内控制度所至。
决算数比 2014 年减少1.19万元,下降81.51 %,主要原因:严格执行中央八项规定,厉行节约,进一步完善内控制度所至。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
滨水产业带管理委员会2015年无政府性基金预算财政拨款支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
滨水产业带管理委员会2015年机关运行经费支出10.26万元,比2014年减少7.73%,主要原因:财政拨款减少。
(二)政府采购支出情况。
滨水产业带管理委员会2015年政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占用情况。
截至 2015 年 12 月 31 日,无公务车辆、无单位价值 200万元以上大型设备。
(四)关于预算绩效管理工作开展情况说明。
2015 年,无项目进行预算绩效评价。