• 73129759X/2016-00176
  • 金水区丰庆路街道办事处
  • 财政,资金,决算
  • 2016-09-30
  • 2016-09-30
郑州市金水区丰庆路街道办事处2015年财政决算公开表

郑州市金水区丰庆路街道办事处

2015 年度部门决算情况说明

 

一、部门主要职责

1、宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及区委、区政府的决议、决定,执行街道党工委、办事处的决议。

2、加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设,充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

3、负责精神文明建设工作,积极组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4、负责街道经济发展,管理街道自有国有资产和集体资产,为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务,以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

5、负责社区(村)建设和管理,指导和帮助居民(村民)委员会搞好组织建设和制度建设,积极开展社区(村)服务工作。

6、负责社会治安综合治理,综合协调平安建设工作,强化信访、调解工作,抓好法制宣传和普法教育,做好民事调解,开展法律咨询、服务等工作,维护居民的合法权益。

7、负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、教育等工作。

8、负责本辖区的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作,协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

9、负责辖区内常住和流动人口的计划生育、劳动就业、安全生产管理、民兵、兵役、侨务等工作;尊重少数民族的风俗习惯,保障少数民族的权益。

10、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、收入支出决算总体情况说明

丰庆路街道办事处2015年收入总计3768.74 万元,支出总计3466.92万元,与2014年相比,收入总计增加771.42万元,支出总计减少688.99万元,收入增长26%,支出下降17 %,收入增长主要原因:账户合并;支出下降主要原因:响应政策,厉行节约。

三、收入决算情况说明

    丰庆路街道办事处本年收入合计3768.74 万元,其中:财政拨款收入 2408.88万元,占64%;其他收入1359.86 万元,占36 %。

四、支出决算情况说明

丰庆路街道办事处本年支出合计 3466.92万元,其中:基本支出1776.17万元,占51%;项目支出 1690.75万元, 占49%。

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

丰庆路街道办事处2015年财政拨款收支总决算2408.88万元。与 2014 年相比,财政拨款收入总计减少588.44 万元,下降20 %。主要原因:税收完成不理想,财政拨款收入减少;财政拨款支出总计1747.03万元,下降42%,主要原因:响应政策,厉行节约。

 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

丰庆路街道办事处2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为3980万元,支出决算为2408.88万元,完成年初预算的61%。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1306.07万元,占54  %;住房保障(类)支出 141万元,占6%;社会保障和就业支出(类)支出 212.84万元;公共安全支出46.88万元;医疗卫生与计划生育支出220.46万元;节能环保支出121.06万元;城乡社区支出251.04万元;农林水支出109.54万元。

(一)一般公共服务(类)财政事务(款)。年初预算为2200万元,支出决算为1306.07万元,完成年初预算的 59%。决算数小于预算数的主要原因:预算把关严格,支出规范。

(二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为200万元,支出决算为141 万元,完成年初预算的 71 %。决算数小于预算数的主要原因:预算把关严格,支出规范。

(三)社会保障和就业支出(类)。年初预算为300万元,支出决算为212.84 万元,完成年初预算的 71 %。决算数小于预算数的主要原因:预算把关严格,支出规范。

(三)公共安全支出(类)。年初预算为80万元,支出决算为46.88 万元,完成年初预算的 59 %。决算数小于预算数的主要原因:预算把关严格,支出规范。

(四)医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为500万元,支出决算为220.46 万元,完成年初预算的 44 %。决算数小于预算数的主要原因:预算把关严格,支出规范。

(五)节能环保支出(类)。年初预算为150万元,支出决算为121.06 万元,完成年初预算的 81 %。决算数小于预算数的主要原因:预算把关严格,支出规范。

(六)城乡社区支出(类)。年初预算为350万元,支出决算为251.04万元,完成年初预算的 72%。决算数小于预算数的主要原因:预算把关严格,支出规范。

 (七)农林水支出(类)。年初预算为200万元,支出决算为109.54 万元,完成年初预算的 55 %。决算数小于预算数的主要原因:预算把关严格,支出规范。

    七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

丰庆路街道办事处2015年一般公共预算财政拨款基本支出718.13 万元,其中:人员经费 583.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费134.83 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

丰庆路街道办事处2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为67万元,支出决算为56.16 万元,完成预算的 84 %,,主要原因:严格贯彻中央八项规定,减少不必要的开支。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少17.25万元,下降24 %,主要原因:厉行节约。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费  3.73万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国(境)团组1个,全年因公出国(境)累计 1人次。

决算数大于年初预算数的主要原因:组织安排,临时通知。

决算数比 2014 年增加3.73万元,增长100 %,主要原因:临时安排。

(二)公务用车购置及运行费  1.01万元,完成预算的 51 %,其中,公务用车购置费 0万元,购置 0 辆车,现公车保有量1台

;公务用车运行维护费 1.01 万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因:预算把关严格,支出规范。

决算数比 2014 年减少0.64万元,增长(下降)39  %,主要原因:响应政策,减少支出。

(三)公务接待费 51.42 万元,完成预算的79 %,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2015 年共接待96批次、1341人次,共计8.05万元;另行临时加班就餐费用43.37万元。

决算数小于年初预算数的主要原因:预算把关严格,支出规范。

决算数比 2014 减少20.34 万元,下降28 %,主要原因:响应国家政策,厉行节约。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

丰庆路街道办事处2015 年机关运行经费支出134.83 万元,比 2014年减 29 %,主要原因:厉行节约。

    (二)国有资产占用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日,丰庆路街道办事处共有车辆22 辆,其中,一般公务用车 0 辆,一般执法执勤用车 1 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他用车21辆,其他用车主要是电动巡逻车,三轮车等;单位价值 200万元以上大型设备 1 台(套)。

 

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