一、金水区城市管理行政执法局概况

（一）部门机构设置及人员构成情况

金水区城市管理行政执法局成立于2012年6月，为区政府工作部门，内设办公室、执法监督科、法制科、宣传教育科、人事劳动保障科、指挥中心6个职能科室。

单位人员共有编制359个，其中行政编制5人、事业编制354人。

（二）部门职能

金水区城市管理行政执法局主要职责：（一）行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章制定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或设施。（二）行使城市管理方面法律、法规、规章制定的行政处罚权。（三）行使城市绿化法律、法规、规章制定的行政处罚权。（四）行使环境保护方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声污染的行政处罚权，对餐饮服务业油烟污染的行政处罚权，对在公共场所散烧原煤、焚烧杂物的行政处罚权。（五）行使工商行政管理方面法律、法规、规章制定的对市场以外无照商贩的行政处罚权。

二、收入支出决算总体情况说明

郑州市金水区城市管理行政执法局2015年收入总计4749.05万元，支出总计4985.02万元，与2014年相比，收入同比增加533.07万元，增长率为12.64%；支出同比增加947.69万元，增长率为23.47%。主要原因：本年度较2014年增加了执法人员及文明秩序劝导员数量，执法办案力度也有所增大，从而对应的人员经费及执法成本也相应增加。

三、收入决算情况说明

郑州市金水区城市管理行政执法局本年收入合计4749.05万元，其中：财政拨款收入4377.13万元，占92.17%；其他收入371.92万元，占7.83%。

四、支出决算情况说明

郑州市金水区城市管理行政执法局本年支出合计4985.02万元，其中：基本支出3921.06万元，占78.66%；项目支出1063.96万元，占21.34%。

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

郑州市金水区城市管理行政执法局2015年财政拨款收入总决算4377.13万元，支出总决算4582.30万元。与 2014 年相比，财政拨款收入增加280.34万元，增长6.84%；财政拨款支出增加577.39万元，增长14.42%。主要原因：本年度较2014年增加了执法人员及文明秩序劝导员数量，执法办案力度也有所增大，从而对应的人员经费及执法成本也相应增加。

 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

郑州市金水区城市管理行政执法局2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为4382.93万元，支出决算为4582.30万元，完成年初预算的104.55%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出34.99万元，占0.76%；社会保障和就业支出317.02万元，占6.92%；医疗卫生与计划生育支出222.35万元，占4.85%；城乡社区支出3829.89万元，占83.58%；住房保障（类）支出178.06万元，占3.89%。

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为16.33  万元，支出决算为34.99万元，完成年初预算的214.27%。决算数大于预算数的主要原因：本年度增加了执法队员。

（二）社会保障和就业。年初预算为258.18万元，支出决算为317.02万元，完成年初预算的122.79%。决算数大于预算数的主要原因：我单位2015年新增了执法队员。

（三）医疗卫生与计划生育。年初预算为222.51万元，支出决算为 222.35万元，完成年初预算的99.93%。决算数小于预算数的主要原因：医疗保险的基数有所调整。

（四）城乡社区。年初预算为3722.57万元，支出决算为3829.89万元，完成年初预算的102.88%。决算数大于预算数的主要原因：我单位2015年新增了执法队员。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为163.34万元，支出决算为178.06万元，完成年初预算的109.01%。决算数大于预算数的主要原因：我单位2015年新增了执法队员。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

郑州市金水区城市管理行政执法局2015年一般公共预算财政拨款基本支出3534.02万元，其中：人员经费3252.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费281.90万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、维 修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

金水区发改革和统计局2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

郑州市金水区城市管理行政执法局2015年机关运行经费支出  281.9万元，比2014年增加42%，主要原因：本年度较2014年增加了执法人员及文明秩序劝导员数量，执法办案力度也有所增大，从而对应的日常经费开支也相应增加。

（二）政府采购支出情况。

郑州市金水区城市管理行政执法局2015年政府采购支出总额 222.3万元，其中：政府采购货物支出186.2万元，政府采购工程支出36.1万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2015年12月31日，郑州市金水区城市管理行政执法局共有一般执法执勤用车10辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2015 年，郑州市金水区城市管理行政执法局共组织对二个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款660.08万元。绩效评价结果概况说明：总的来看，我局预算绩效管理工作虽然取得了一些成绩，但也存在一些问题需要解决，还有一些不足之处需要完善，其中既有面上普遍存在的，也有实际工作中遇到的个性问题，预算绩效管理的范围有待进一步扩大。