郑州市金水区国土资源局2015 年度部门决算情况说明

    郑州市金水区国土局为正科级行政单位，是区政府综合管理土地工作的职能部门。内设6个职能科室，1综合办公室；2法制科；3规划耕保科；4用地管理科；5地籍测绘管理科；6信息中心.主要职责：贯彻执行国家和省、市有关土地管理的方针、政策和法律法规，负责制定全区土地、矿产资源管理的具体实施意见和办法，并组织实施和监督检查，监督检查全区国土资源行政执法和土地规划的执行情况；依法保护土地；组织全区土地资源调查、土地统计和动态监测等职能。

一、收入支出决算总体情况说明

郑州市金水区国土资源局2015年收入总计1620.36 万元，支出总计 1922.75 万元，与2014年相比，收入总计各减少6108.45 万元，下降79.04 %。支出总计减少5229.01万元，下降73.11%主要原因是财政拨入项目资金较上年大幅减少。

二、收入决算情况说明

金水区国土局本年收入合计 1620.36 万元，其中：财政拨款收入1487.23万元，占 92 %；其他收入133.12 万元，占8%。

三、支出决算情况说明

金水区国土局本年支出合计1922.76万元，其中：基本支出1472.63万元，占 77 %；项目支出 450.13 万元，占 23 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

金水区国土资源局2015年财政拨款收总决算1487.23  万元。与 2014 年相比，财政拨款收入减少5627.75万元。下降79.09%，支总计1922.76万元，减少5229万元，下降73.11%。主要原因：项目资金收、支出大幅下降。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

金水区国土资源局2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1287.5万元，支出决算为1766.5万元，完成年初预算的 137 %。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出21.2万元，占1 %；社会保障和就业支出112.15万元，占6%；医疗卫生与及计划生育支出81.02万元占5%；国土资源事务支出1490万元，占85%；住房保障（类）支出 62.1 万元，占4%。

（一）一般公共服务（类）团体事务（款）。年初预算为  5.9万元，支出决算为 21.2 万元，完成年初预算的  359%。决算数大于预算数的主要原因：以前年度结余的工会经费在15年支出。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为58.8万元，支出决算为 62.1 万元，完成年初预算的  106%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资变动，公积金相应变动。

（三）社会保障和就业支出（类）预算数93.5万元，支出数112.15万元完成年初预算的120%，决算数大于预算数的主要原因：人员变动及工资增加。

（四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位（款）。年初预算为 83.7 万元，支出决算为 81.02万元，完成年初预算的97%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

（五））国土资源事务支出（类）行政运行、事业运行（款）。年初预算为 1045.6万元，支出决算为 1501.5万元，完成年初预算的 144%。决算数大于预算数的主要原因：15年土地管理工作繁重、复杂、多变，我局按市局、区政府要求增加车辆，完善设备，很好的完成市局、区政府安排的各项工作，工作量远远超出年初的预计。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

金水区国土资源局2015年一般公共预算财政拨款基本支出  1208.5万元，其中：人员经费 1065.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；

    公用经费143.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

金水区国土资源局2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为24.5万元，支出决算为55.89万元，完成预算的 228%，主要原因：购买执法用车支出公务车辆费45.3万元。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比2014 年增加35 万元，增长169  %，主要原因：购买执法用公务车辆。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费  0万元，完成预算的 0 %，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助0费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组 0个，全年因公出国（境）累计 0人次。

     （二）公务用车购置及运行费 50.27 万元，其中，公务用车购置费 45.3 万元，购置 5 辆车（三辆汽车，两辆电瓶执法车）；公务用车运行维护费 4.91 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费费用等支出。

决算数大于年初预算数的主要原因：购买执法车辆。

（三）公务接待费  5.63万元，完成预算的 80 %，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2015 年共接待90批次、1600人次。

决算数小于年初预算数的主要原因：领导带头，严格按照财务制度规定，尽量减少各种招待。

决算数比 2014 年减少3.9 万元，下降41 %，主要原因：严格执行八项规定，减少各种招待。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

金水区国土资源局2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0万元，支出决算为 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

金水区国土资源局2015 年机关运行经费支出 144.76 万元，比 2014年增61.56 %，主要原因：购买执法用车。

（二）政府采购支出情况。

金水区国土资源局2015 年政府采购支出总额38.07 万元，其中：政府采购货物支出 38.07万元，政府采购工程支出 0万元，政府采购服务支出0  万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日，金水区国土资源局共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车  0辆一般执法执勤用车 3 辆，电动四轮执法车两辆，单位价值 200万元以上大型设备0  台（套）。