郑州市金水区南阳路街道办事处2015 年度部门决算情况说明

一、 部门主要职责及部门决算单位构成

（一）南阳路街道办事处的主要职责：

认真宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规；加强街道党组织自身建设以及社区党组织的建设，发挥街道党工委的领导核心作用以及社区党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用；组织开展对基层党员干部进行党的基本理论、基本知识、基本路线及有关法律、法规、政策，提高基层党员干部素质；

负责辖区社会主义精神文明建设，大力开展居民的思想政治工作，提高辖区居民思想道德素质和科学文化水平，树立社会主义新风尚；优化经济发展环境，依法维护辖区各类经济组织的合法权益，促进辖区经济繁荣发展。积极发展街道经济，增强街道办事处经济实力；指导社区居委会开展社区建设、社区管理、社区服务、社区经济、社区稳定等工作；领导街道办事处工会、共青团、妇联等群众组织，依法维护老人、未成年人、妇女、儿童、残疾人等的合法权益；负责本辖区的教育、科学、文化、卫生、体育、事业和民政、财政、武装、城市管理、计划生育、环境保护、社会治安稳定等工作；及时处理群众来信来访，向区委、区政府反映辖区单位、居民的意见和要求，协调解决存在的困难和问题；承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）南阳路街道办事出机构设置：

南阳路街道办事处是区委、区政府派出机构，是行政事业单位，内设4个编制机构，分别是劳动保障事务所、劳动保障服务站和殡葬管理站；下设党政办公室、社区建设科、计生办公室、经济科、安监办、城管科、财政所、协税所、人大政协办公室、长效办、综治信访办、督查室、司法所、劳保所、新城办、房管科以及10个社区，10个社区分别是亨利社区、北苑社区、新同乐社区、丰乐社区、晖达社区、郑纺机社区、福园社区、阳光社区、西彩社区、汉飞社区。

二、收入支出决算总体情况说明

金水区南阳路街道办事处2015年收入总计3116.9万元，支出总计3985.07万元，与2014年相比，收入总计增加361.13万元，增长13.1%，主要原因：财政拨付天明路拓宽改造资金、黄标车补贴等专项资金；支出总计增加1629.79万元，增长69.2 %。主要原因：创文整治；海滩街整治、老旧楼院改造、铁路沿线等专项整治、天明路拓宽改造拆迁支出、黄标车补贴等支出增加。

三、收入决算情况说明

金水区南阳路街道办事处本年收入合计3116.9万元，其中：财政拨款收入2891.31万元，占92.76%；其他收入225.6万元，占7.24%。

四、支出决算情况说明

金水区南阳路街道办事处本年支出合计3985.07万元，其中：基本支出2826.38万元，占70 .92%；项目支出1158.69万元， 占29.08%。

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

金水区南阳路街道办事处2015年财政拨款收支总决算收入2891.31万元，支出3145.15万元。与 2014 年相比，财政拨款收入增加532.58万元，增长22.58%，主要原因：财政拨付天明路拓宽改造资金、黄标车补贴等专项资金；支出增加999.63万元，增长46.59 %。主要原因：创文；老旧楼院改造、铁路沿线等专项整治、天明路拓宽改造拆迁支出、黄标车补贴等支出增加。

 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

金水区南阳路街道办事处2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为3185万元，支出决算为3145.15万元，完成年初预算的 98.74 %。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1143.25  万元，占36.35%；国防（类）支出3万元，占0.09%；公共安全（类）支出25.79万元，占0.82%；教育（类）支出12.78万元，占0.41%；社会保障和就业（类）支出470.38万元，占14.95%；医疗卫生和计划生育（类）支出95.87万元，占3.05%；节能环保（类）支出58.12万元，占1.85%；城乡社区（类）支出1265.23万元，占40.23%；住房保障（类）支出70.74万元，占2.25%。

一般公共服务（类）年初预算为1150万元，支出决算为1143.25万元，完成年初预算的99.41%；国防（类）年初预算为5万元，支出决算为3万元，完成年初预算的60%；公共安全（类）年初预算为26万元，支出决算为25.79万元，完成年初预算的99.19%；教育（类）年初预算为15万元，支出决算为12.78万元，完成年初预算的85.2%；社会保障和就业（类）年初预算为482万元，支出决算为470.38万元，完成年初预算的97.59%；医疗卫生和计划生育（类）年初预算为98万元，支出决算为95.87万元，完成年初预算的97.83%；节能环保（类）年初预算为60万元，支出决算为58.12万元，完成年初预算的96.87%；城乡社区（类）年初预算为1277万元，支出决算为1265.23万元，完成年初预算的99.08%；住房保障（类）年初预算为72万元，支出决算为70.74万元，完成年初预算的98.25%。决算数小于预算数的主要原因：单位实行节能减排，合理安排支出的结果。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

金水区南阳路街道办事处2015年一般公共预算财政拨款基本支出1986.46万元，其中：人员经费1617.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、绩效工资、抚恤金、生活补助、 医疗费、奖励金、住房公积金；

 公用经费368.89万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、其他资本性支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

金水区南阳路街道办事处2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为31万元，支出决算为17.61万元，完成预算的56.81%，主要原因：公车改革，例行勤俭节约。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少37.10万元，下降67.81%，主要原因：公车改革，例行勤俭节约。具体支出情况如下：

（一）公务用车购置及运行费5.33万元，完成预算的 66.63 %，公务用车运行维护费5.33万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因：公车改革。

决算数比 2014 年减少26.6万元，下降81.31%，主要原因：公车改革。

（二）公务接待费12.28万元，共接待批次430次，共接待人次4100人，完成预算的 53.39%，主要用于按规定开支的各类公务接待等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因：例行勤俭节约。

决算数比 2014 年减少10.5万元，下降46.09%，主要原因：例行勤俭节约。

九、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日，金水区南阳路街道办事处共有车辆5辆，其中，一般公务用车2 辆，一般执法执勤用车3 辆。