一、主要职能

金水区丰产路街道办事处是区委、区政府派出机构。其主要职能：一是加强街道党组织自身建设以及社区党组织和非公有制经济党组织的建设，发挥街道党工委的领导核心作用以及社区、非公有制党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。二是负责辖区社会主义精神文明建设，大力开展居民的思想政治工作，提高辖区居民思想道德素质和科学文化水平，树立社会主义新风尚。三是优化经济发展环境，依法维护辖区各类经济组织的合法权益，促进辖区经济繁荣发展。积极发展街道经济，增强街道办事处经济实力。四是指导社区居委会开展社区建设、社区管理、社区服务、社区经济、社区稳定等工作，对地区性、社会性、群众性、公益性的工作负全面责任。五是领导街道办事处工会、共青团、妇联等群众组织，依法维护老年人、未成年人、妇女、儿童、残疾人和归侨、侨属、少数民族的合法权益。六是负责本辖区的教育、科学、文化、卫生、体育事业和民政、财政、武装、城市管理、计划生育、环境保护、社会治安稳定等工作。七是及时处理群众来信来访，向区委、区政府反映辖区单位、居民的意见和要求，协调解决存在的困难和问题。十是承办区政府交办的其他事项。    

二、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计6466万元，支出总计6466万元，与2015年相比，收入增加2913.8万元、增长82.03%，支出增加1224.35万元，增长23.36%。

三、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计6466万元，其中：财政拨款收入6462万元，占99.94%；其他收入4万元，占0.06%。

四、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计6466万元，其中：基本支出4461万元，占69%；项目支出2005万元，占31%。

五、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算6462万元。与2015年相比，财政拨款收入增加3266.36万元、增长102%，支出增加1576.92万元，增长32.28%。

六、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出6462万元，占支出合计的99.94%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1576.92万元，增长32.28%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出6462万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2489万元，占38.52%；公共安全（类）支出66万元，占1.02%；文化体育与传媒（类）支出4万元，占0.06%；社会保障和就业（类）支出1005万元，占15.55%；医疗卫生与计划生育（类）支出126万元，占1.95%；节能环保（类）支出300万元，占4.64%；城乡社区（类）支出1932万元，占29.9%；农林水（类）支出27万元，占0.42%；资源勘探信息（类）等支出326万元，占5.04%；住房保障（类）支出187万元，占2.9%；

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4213万元，支出决算为6462万元，完成年初预算的153.38%。决算数大于预算数的主要原因：一是2016年下半年区直部门调剂发放高龄津贴、“四上”单位奖励资金和社区服务专项经费；二是市大气污染治理新增发放黄标车淘汰奖励补贴和部分军转干临时生活补助等原因。

七、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出4461万元，其中：人员经费3337万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、抚恤金、生活补助、救济金、医疗费、奖励金、住房公积金；公用经费1124万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

八、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为22万元，支出决算为6万元，完成预算的27.27%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为1万元，完成预算的4.55%；公务接待费支出决算为5万元，完成预算的22.73%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约严控支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少13.88万元，下降69.82%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少3.57万元，下降%；公务接待费支出决算减少5.94万元，下降%。公务用车购置及运行费合公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算1万元，占16.67%；公务接待费支出决算5万元，占83.33%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出1万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出7231元。主要用于公车汽油费、维修费、车辆保险费。2016年期末，丰产路办事处开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出52835元。其中：

其他国内公务接待支出为52835元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

九、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况。

    2016年度机关运行经费支出1123万元，比2015年减少74.08万元，下降6.19%,下降的主要原因是2016年办公楼维修等费用减少。

   （二）政府采购支出情况

    2016年度金水区丰产路街道办事处无政府采购支出。

   （三）国有资产占用情况。

    2016年期末，金水区丰产路街道办事处共有车辆20辆，其中：一般公务用车2辆。

   （四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

    2016年金水区丰产路街道办事处为开展绩效管理工作。

    十、名词解释

   （一）财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

   （二）基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

   （三）项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标在基本支出之外编制的年度项目支出计划。