郑州市金水区杨金路街道办事处

2016年度部门决算

目　　录

第一部分　杨金路街道办事处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分　杨金路街道办事处2016年度部门决算情况说明

第三部分　名词解释

第一部分　　杨金路街道办事处概况

一、主要职能

街道办事处的基本职能有：在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。负责纪检监察、反腐倡廉、组织党建、宣传、精神文明工作。发展街道经济，做好辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政等监督管理工作。做好辖区内的信访稳定及社会治安综合治理工作、民事调解工作。负责社区建设和管理，做好拥军优属、优抚安置、社会救济、计划生育、劳动就业、社会保障、安全生产管理等工作。指导和帮助辖区各行政村、社区搞好组织建设和制度建设，发挥村委会、居委会的群众自治组织作用等。

二、部门决算单位构成

纳入杨金路街道办事处2016年度部门决算编制范围的单位包括：

1．杨金路街道办事处本级

第二部分

杨金路街道办事处

2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计 10,883.49 万元，支出总计 10,883.49 万元，与2015年相比，收、支总计各增加9176.23万元，增长537%。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计10,883.49 万元，其中：财政拨款收入10,883.49 万元，占100%；无事业收入、经营收入及其他收入。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计10,883.49 万元，其中：基本支出1,616.81 万元，占15%；项目支出9,266.67 万元，占85%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算10,883.49 万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加9176.23万元，增长537%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出10,883.49 万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加9176.23万元，增长537%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出10,883.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,992.80 万元，占18.30%；公共安全（类）支出 34.36万元，占0.31%；文化体育与传媒（类）支出13.65万元，占0.12%；社会保障和就业（类）支出55.24万元，占0.51%；医疗卫生与计划生育（类）支出99.27万元，占0.91%；节能环保（类）支出31.58万元，占0.29%；城乡社区（类）支出8,040.36 万元，占73.88%；农林水（类）支出505.60万元，占4.65%； 资源勘探信息等（类）支出66.63 万元，占0.61%；住房保障（类）支出44.00 万元，占0.40%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3923万元，支出决算为10883.49万元，完成年初预算的277%。决算数大于预算数的主要原因：2016年度我单位新增贾鲁河项目导致项目支出增加。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出10883.49万元，其中：人员经费651.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位养老保险缴费；公用经费746.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助130.09万元，主要包括：生活补助、医疗费、住房公积金及其他对个人和家庭的补助。其他资本性支出88.53万元，主要包括：办公设备购置和其他资本性支出。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为90万元，支出决算为46.56万元，完成预算的52%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为3.93万元，完成预算的79%；公务接待费支出决算为42.63万元，完成预算的53%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是2016年我单位无因公出国（境）费支出；二是我单位进一步落实厉行节约的相关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少21.75万元，下降32%，其中：因公出国（境）费支出决算减少4.35万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算增加3.27万元，增长495%；公务接待费支出决算减少20.67万元，下降33%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是2016年我单位无此项支出；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2015年我单位公车处于维修状态，一直未使用，2016年我单位公车处于正常运行状态；公务接待费支出减少的主要原因是我单位厉行节约，严格接待标准，减少公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算3.93元，占0.04%；公务接待费支出决算42.63万元，占0.39%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出3.93万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出3.93万元。主要用于我单位的公车维修费用。

2016年期末，我单位开支财政拨款的，公务用车保有量为1量。

3.公务接待费支出42.63万元。其中：

主要用于接待我单位按规定开支的各类公务接待等支出。

八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，2016年我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

2016年度我单位政府采购支出总额200万元，其中：政府采购服务支出200万元。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指区财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障部门结构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和共用费用两部分。

三、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标在基本支出之外编制的年度项目支出计划。