目　　录

第一部分　　金水区生产力促进中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

      第一部分　金水区生产力促进中心概况

      一、部门职责

      搜集科研院所新技术、新成果，整理汇总人才信息。根据企业需求，向其提供科技成果、经济、政策法规、市场、人才等方面的信息服务、咨询服务。为企业提供技术、管理、政策法规等咨询服务。帮助企业申报国家、省、市科技项目，提供项目申报方面的咨询服务。负责区级项目的申报工作。负责科技局网站的日常管理工作，提供政务公开、信息公开、成果转化、知识产权、防震减灾等信息服务。

      二、机构设置

      金水区生产力促进中心没有二级预算单位。

      第二部分      2017年度部门决算表（见附表）

      第三部分      2017年度部门决算情况说明

      一、收入支出决算总体情况说明

      2017年度收、支总计均为2864028.34元。与2016年度相比，收、支总计各增加421797.39元，增长17.27%。主要原因是人员增加，收入和支出相应增加。

      二、收入决算情况说明

      2017年度收入合计2864028.34元，其中：财政拨款收入2864028.34元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

      三、支出决算情况说明

      2017年度支出合计2864028.34元，其中：基本支出2864028.34元，占100%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

       四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

       2017年度财政拨款收、支总计均为2864028.34元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加646134.39元，增长29.13%。主要原因是人员增加，收入和支出相应增加。

       五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      （一）总体情况。

      2017年度一般公共预算财政拨款支出2864028.34元，占支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加646134.39元，增长29.13%。主要原因是人员增加，支出相应增加。

      （二）结构情况。

      2017年度一般公共预算财政拨款支出2864028.34元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出2299963.36元，占80.31%；社会保障和就业（类）支出234303.38元，占8.18%；医疗卫生和计划生育（类）支出135349.6元，占4.73%；住房保障（类）支出194412元，占6.79%。

      （三）具体情况。

        2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2310000元，支出决算为2864028.34元，完成年初预算的123.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是公用支出有所增加；二是社保、医保、公积金基数有所增加。其中：

      1．科学技术支出。年初预算为1707000元，支出决算为2299963.36元，完成年初预算的134.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，支出相应增加。

      2．社会保障和就业支出。年初预算为299000元，支出决算为234303.38元，完成年初预算的78.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费减少。

      3．医疗卫生与计划生育支出。年初预算为128000元，支出决算为135349.6元，完成年初预算的105.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保基数增加。

      4．住房保障支出。年初预算为176000元，支出决算为194412元，完成年初预算的133.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数增加。

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2864028.34元。与2016年度相比，增加646134.39元，增长29.13%，主要原因：人员增加，社保、医保、公积金基数增加。其中：人员经费2720764.34元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴等；公用经费143264元，主要包括：办公费、物业管理费、公务接待费、福利费等。

      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

     （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

      2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为5000元，支出决算为796元，完成预算的15.92%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是根据相关文件要求，严格三公经费支出，在一定程度上缩减三公经费的支出。

     （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

       2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算796元，完成预算的15.92%，占100%。具体情况如下：

      1．因公出国（境）费支出0.00元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，因公出国（境）费支出决算比2016年度增加0.00元，增长0.00%。

      2．公务用车购置及运行费支出0.00元。其中：

      公务用车购置支出为0.00元，公务用车购置0台，公务用车运行费0.00元，2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为0辆。公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加0.00元，增长0.00%。

      3.公务接待费支出796元。其中：

      外宾接待支出无。

      其他国内公务接待支出796元。主要用于加班用餐和公务接待用餐。

      公务接待费支出决算比2016年度减少1431元，下降64.26%,主要原因是与2016年度相比公务接待费用有所缩减。

      金水区生产力促进中心2017年度共接待国内来访团组3个、来访人员19人次（不包括陪同人员）。

    八、预算绩效情况说明

    （一）绩效管理工作开展情况。

        2017年度暂未开展预算绩效管理工作。

    （二）项目绩效自评结果。

        2017年度暂未开展预算绩效管理工作。

      九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

      2017年度政府性基金预算财政拨款支出无。

      十、机关运行经费支出情况说明

      2017年度机关运行经费支出无。

      十一、政府采购支出情况说明

      2017年度政府采购支出无。

      十二、国有资产占用情况说明

      2017年期末，金水区生产力促进中心共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

      第四部分　　名词解释

      一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

      二、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      三、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

      四、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。