郑州市金水区物价局

2017年度部门决算

目　　录

第一部分　　郑州市金水区物价局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

金水区物价局2017年度部门决算

第一部分　　郑州市金水区物价局概况

（一）物价局主要职责

金水区物价局是区政府综合管理全区物价工作的职能部门。其主要职责是：

1.宣传贯彻国家的价格方针政策和价格法律、法规、规章。

2.加强对政府定价、政府指导价、行政事业性收费及政府监审的居民基本生活必需品和服务价格的监督检查。

3.依法进行价格监督检查，推行商品和服务明码标价工作，鼓励和保护公开、公平竞争，制止不正当价格行为，惩治价格违法行为，保护消费者和经营者合法权益。

4.加强价格举报网络建设，开展价格信息咨询服务及价格统计工作，落实、查处价格举报案件。

5.协调处理价格争议。

6.负责市场监测工作和成本调查工作。

7.负责对辖区内刑事、民事、经济以及仲裁案件涉及的各种扣押、追缴、没收及纠纷财物的价值进行价格鉴定、认证、评估。

8.承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

内设机构：办公室、财务科、检查一科、检查二科、法制科、综合科。下设三个二级机构：郑州市金水区物价检查所、郑州市金水区价格认证中心、郑州市金水区成本监测所.（非独立核算单位）。

第二部分

2017年度部门决算表

见附表 

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

    2017年度收、支总计均为5128656.06元。与2016年相比，收、支总计各 增加1499703.73元，增长41.33%。主要原因是：人员工资调整、社保缴费增加、退休费增加。

二、关于收入决算情况说明

    2017 年度收入合计5125656.06元，其中：财政拨款收入 5125656.06元，占100.00%。

三、关于支出决算情况说明

    2017 年度支出合计5125656.06元，其中：基本支出4670808.59元，占91.13%；项目支出454847.47元，占 8.87%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017 年财政拨款收、支总计均为5125656.06元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各 增加1499703.73元，增长41.37%。主要原因是人员工资调整、社保缴费增加、退休费增加。 

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

    2017 年一般公共预算财政拨款支出5125656.06元，占支出合计的100.00%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1499703.73元，增长41.37%。变动的主要原因是人员工资调整、社保缴费增加、退休费增加。

（二）结构情况。

    2017 年度一般公共预算财政拨款支出5125656.06元，主要用于以下方面：一般公共服务 （类）支出3996293.97元，占77.97%；社会保障和就业（类）支出655889.58元，占12.80%；医疗卫生和计划生育（类）支出 198050.51元，占3.86%；住房保障（类）支出 275422元，占5.37%。 

（三）具体情况。

    2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3832000元，支出决算为5125656.06元，完成年初预算的133.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：人员工资调整、社保缴费增加、退休费增加。

1、一般公共服务支出。年初预算为2926000元，支出决算为3996293.97元，完成年初预算的136.57%。决算数大于预算数的主要原因：工资调整、补发车补、退休费增加。

2、社会保障和就业支出。年初预算为456000元，支出决算为655889.58元，完成年初预算的143.84%，决算数大于预算数的主要原因：基数调整。

3、医疗卫生与计划生育支出。年初预算为196000元，支出决算为198050.51元，完成年初预算的101%，决算数大于预算数的主要原因：基数调整。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为254000元，支出决算275422元，完成年初预算的 108.43%。决算数大于预算数的主要原因：公积金基数调整 

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

    2017 年一般公共预算财政拨款基本支出4670808.59元。与2016年相 比，增加1337610.72元，增长40.13%。 变动的主要原因：工资调整、社保缴费增加、退休费增加。其中：人员经费4364593.59元，主要包 括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、采暖补贴；公用经费 306215万元，主要包括：办公费、邮电费、维修(护)费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

   2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为52000元，支出决算为25550元，完成预算的49.13%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    2017 年度“三公”经费财政拨款支 出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，完成预算 的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算15709元，占61.48%，完成预算的62.84%；公务接待费支出决算9841元，占38.52%，完成预算的36.45%。 具体情况如下：

1． 因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排河南省郑州市金水区物价局机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。与2016年度持平。开支内容包括：

国际会议支出0.00元，主要用于参加以下国际会议等。

出国谈判、工作磋商支出0.00元，主要用于参加以下谈判和磋商等。

境外业务培训支出支出0.00元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等。

   2、公务用车购置及运行费支出15709元。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0.00台。

公务用车运行支出15709元。主要用于执法车辆的维修保养和加油。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少90.45元，下降0.57%，主要原因是厉行节约。

    3、公务外宾接待支出0.00万元。其中：

外宾接待支出0.00万元。

国内公务接待支出9841元，主要用于国内接待等。

公务接待费支出决算比2016年度减少2488元，下降20.18%，主要原因是减少接待。郑州市金水区物价局2017年度共接待国内来访团组22个、来访人员175人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

无 

（二）项目绩效自评结果。

 无 

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元，完成年初预算的0.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出306215元，较2016年度增加102165元，增长50.07%。 增加的主要原因是：补发2016年交通补贴和福利费提取基数增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出 0.00元，政府采购工程支出0.00元，政府采购服务支出0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，河南省郑州市金水区物价局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。 

第四部分　　名词解释

 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

 二、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 三、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

五、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

九、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。